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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市第二人民医院（妇产医院）是2009年12月9日由原市二院和原市妇产医院整合而成的三级综合性医院。医院目前开放床位1010张,主要职责，一是医疗，以诊治和护理两大业务为主体并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。二是教学，为辽宁医学院大学五年级临床专业学生提供良好的实习环境和条件，副高级以上医生完成教学查房、病例讨论、专科讲座、科室讲座等教学工作。三是科研，通过研究和解决医疗中的难点问题，推动医学事业的发展。四是保健，发挥预防保健功能，为人民群众提供健康保健服务。医院现有“神经内科、妇科、产科”等三个市级重点专科；现有“阜新市产前诊断中心、阜新市妇产科急诊急救中心、阜新市危重新生儿抢救中心”等三个市级急救中心；现有“神经内科医疗质控中心、妇科疾病治疗质控中心、妇科内镜技术质控中心、产科质控中心、生殖治疗质控中心、腹腔镜技术质控中心、儿科疾病治疗质控中心、肿瘤规范化治疗质控中心、妇产科护理质控中心、儿科护理质控中心、营养护理质控中心”等十一个市级质控中心；现有“神经内科、妇产科”等两个国家级住培协调基地；现有“心脑血管病防治办公室、肿瘤病防治办公室”等两个市级疾病防治办。医院现为中国医大附属盛京医院联盟医院，同时与辽宁省人民医院、辽宁省肿瘤医院、沈阳市骨科医院、沈阳市妇婴医院等建立了协作医院关系，为辽宁医学院教学医院。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位：阜新市第二人民医院（阜新市妇产医院）
第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计51133.50万元，包括：

　　1.财政拨款收入1085.61万元，占收入总计的2.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入1085.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入45489.24万元，占收入总计的88.96%。主要是医疗收入。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入300.90万元，占收入总计的0.59%。主要是食堂收入。

　　7.使用非财政拨款结余173.33万元，占收入总计的0.34%。

　　8.上年结转和结余4084.42万元，占收入总计的7.99%。主要是财政项目资金结转等。

　　与上年相比，今年收入减少5507.17万元，降低9.72%，主要原因：一是财政项目拨款减少；二是受疫情影响，医疗收入减少。

　　（二）支出总计50957.49万元，包括：

　　1.基本支出21998.89万元，占支出总计的43.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出16050.23万元，对个人和家庭的补助支出700.07万元。

　　2.项目支出28958.60万元，占支出总计的56.83%。主要包括财政项目及医疗活动项目支出。

　　3.上缴上级支出0万元。占支出总计的0%。 

　　4.经营支出0万元。占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元。占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加2540.52万元，增长5.24%，主要原因：一是项目建设,资本性支出增加；二是医疗成本增加。

　　（三）年末结转和结余176.00万元。

　　主要是重大疫情防控项目结转资金原因形成的结转金额。与上年相比，今年结转减少3908.41万元，降低95.69%，主要原因：财政项目按照工程进度完成，支付项目款所致。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出4994.02万元，其中：基本支出76.87万元，项目支出4917.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加3536.61万元，增长242.66%，主要原因：一是重大疫情防控项目按照计划实施，项目支出增加导致。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的96.60%，其中：基本支出完成年初预算的98.34%，项目完成年初预算的96.57%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1222.53万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出61.06万元，占5%；卫生健康支出1161.47万元，占95%。

　　（1）社会保障和就业支出61.06万元，主要是抚恤金及援疆补助支出，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的原因是资金需要按照项目进度使用。

　　（2）卫生健康支出1161.47万元，主要是项目建设支出和公共卫生服务类支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出3771.49万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出。

　　抗疫特别国债安排的支出3771.49万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团组。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。主要是无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　其中：公务用车购置费0万元,主要是无此项支出。当年购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，主要是无此项支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.87万元，其中：人员经费76.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额18007.41万元，其中：政府采购货物支出17813.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出193.90万元授予中小企业合同金额765.80万元，占政府采购支出总额的4.25%，其中：授予小微企业合同金额80.30万元，占政府采购支出总额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.86%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.97%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备46台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金4114.20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“重大疫情防治项目”开展了部门评价，涉及资金4114.20万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“重大疫情防治项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4114.20万元，执行数为3940.20万元，完成预算的95.77%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率达到100%;二是效益指标完成率达到100%;三是满意度指标完成率达到100%。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市第二人民医院2021年决算公开表.xls