目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市创伤急救医院主要负责门诊医疗、住院医疗、康复医疗和急救医疗工作；负责做好传染病和疫情报告等工作；受委托开展刑事案件、治安伤害、交通事故等损伤人员的院前急救和院内救治与护理；机动车驾驶员的体检工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市创伤急救医院

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2436.52万元，包括：

　　1.财政拨款收入134.7万元，占收入总计的5.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入134.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入1965.38万元，占收入总计的80.66%。主要是医疗收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入336.44万元，占收入总计的13.81%。主要是社区收入。

　　7.使用非财政拨款结余71.54万元，占收入总计的2.9%。主要是医疗收入。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加867.58万元，增长54.67%，主要原因：一是：调整医院领导班子，加强医院管理。二是：增加医疗项目，提高服务质量，患者增加，收入随之增加。

　　（二）支出总计2508.07万元，包括：

　　1.基本支出2373.37万元，占支出总计的94.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1161.72万元，对个人和家庭的补助支出10.31万元，商品和服务支出1201.34万元。

　　2.项目支出134.7万元，占支出总计的5.37%。主要包括1、公立医院综合治理改造44.7万元；2、其他公立医院支出90万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加1509万元，增长73.08%，主要原因：一是：住院患者增加，收入增加，专用材料消耗增加，人员经费随之增加；二是：医院院荣院貌改造，各项设施更新。

　　（三）年末结转和结余71.54万元。

　　主要是收入增加，节能降耗，减少浪费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加71.54万元，增长100%，主要原因：一是：医院调整领导班子；二是：加强医院管理。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出134.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出134.7万元。与上年相比，财政拨款支出增加46.8万元，增长53.24%，主要原因：一是：公立医院综合治理；二是：医疗能力服务保障提升。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的0%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出134.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出134.7万元，占100%；

　　1.一般公共服务支出134.7万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）134.7万元，主要是综合医院及医院能力提升，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金134.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

　　（2）部门评价情况。我部门对“公立医院综合治理”“ 其他公立医院能力提升”等2个项目开展了部门评价，涉及资金134.7万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“公立医院综合治理”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。全年项目预算为44.7万元，执行数为44.7万元，完成预算100%。

　　（2）“ 其他公立医院能力提升” 项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。全年项目预算为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市创伤急救医院2021年度决算公开表.xls