一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　阜新市残疾人服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）负责残疾人就业服务、职业培训、技术交流及就业安置等事务性工作。

　　（二）负责协助建立社会化康复网络，综合运用康复医疗、教育、职业等措施提供综合康复服务。

　　（三）负责开展辅助器具适配技术服务工作。

　　（四）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入阜新市残疾人服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市残疾人服务中心

第二部分　　阜新市残疾人服务中心2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算132.00万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入132.00万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万；

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　5.单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

　　6.上年结转结余0.00万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0.00万元，政府性基金预算超收收入0.00万元，单位资金超收收入0.00万元。

　　（二）支出预算132.00万元，其中：

　　1.基本支出64.00万元；

　　2.项目支出68.00万元。

　　在支出预算中债务支出0.00万；政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0.00万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金68.00万元。

　　2025年预算收支比上年增加0.81万元，增减变化的主要原因为本单位支出预算增长主要是在职人员工资及社保缴费的增长。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市残疾人服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0.00万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年阜新市残疾人服务中心机关运行经费预算为132.00万元，主要包括基本支出-人员经费59.02万元，基本支出-公用经费4.98万元，项目支出68.00万元。

　　四、政府采购情况

　　2025年阜新市残疾人服务中心安排政府采购预算0.00万元，具体为货物0.00万元，服务0.00万元，工程0.00万元；预留面向中小企业采购份额0.00万元，其中预留给小微企业0.00万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市残疾人服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1.98万元，比上年减少0.22万元，下降10%。其中：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为无。

　　2.公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为无。

　　3.公务用车购置及运行费1.98万元（其中：公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行费1.98万元，比上年减少0.22万元，下降10%），比上年减少0.22万元，下降10%。主要原因是主要原因是按要求缩减运行。

第三部分　　名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　10.卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面支出。

　　11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。