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第一部分　　阜新市工商业联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分　　阜新市工商业联合会2025年部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2025年阜新市工商业联合会部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　阜新市工商业联合会概况

　　一、部门职责

　　市工商业联合会（市总商会）是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

　　1、参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

　　2、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　3、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

　　4、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

　　6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

　　7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

　　8、开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

　　9、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

　　10、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

　　11、负责指导县、区工商联工作。

　　12、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　市工商业联合会正县级行政单位，内设办公室、经联部、会员部、维权部，正科级。

第二部分　　阜新市工商业联合会2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算161.4万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入161.4万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算161.4万元，其中：

　　1.基本支出151.4万元；

　　2.项目支出10万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金10万元。

　　2025年，部门预算收入比上年增加11.89万元，其中：一般公共预算拨款收入增加11.89万元；部门预算支出比上年增加11.89万，其中：一般公共服务支出增加10.93万元，社会保障和就业支出增加0.49万元，卫生健康支出增加0.43万元，住房保障支出增加0.04元，变化主要原因：一般公共服务支出增加的原因是项目资金提高；社会保障和就业支出增加的原因是养老保险基数调整，预算增加；卫生健康支出增加的原因是医疗保险基数调整，预算增加；住房保障支出增加的原因是住房公积金基数调整，预算增加。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市工商业联合会管理专项资金0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　阜新市工商业联合会机关运行经费预算为15.68万元，主要包括办公费5万元、水费0.1万元、电费0.9万元，邮电费0.7万元，取暖费5.04万元，差旅费0.65万元、工会经费1.39万元、公务用车运行维护费1.72万元，其他商品和服务支出0.18万元。

　　四、政府采购情况

　　阜新市工商业联合会政府采购预算为0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市工商业联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1.72万元，比上年减少0.48万元，下降21.82%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费1.72万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费1.72万元，比上年减少0.55万元，下降21.82%），主要原因是节约运行，减少预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市工商业联合会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市工商业联合会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金10万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：反映按规定用于离退休人员家属的按月发放的生活补助金。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡人员的安葬费、抚恤金方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

第四部分　　2025年阜新市工商业联合会部门预算批复表

　　附件：2025年辽宁省阜新市工商业联合会部门预算批复表.xlsx