目　　录

第一部分　　阜新高新技术产业开发区管理委员会概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分　　阜新高新技术产业开发区管理委员会预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表

第三部分　　阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

　　一、关于阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年政府采购预算情况说明

　　五、阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年政府国有资产占用情况说明

　　六、阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分　　名词解释

一、 阜新高新技术产业开发区管理委员会概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区各项管理制度；

　　2、负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制本开发区产业发展等相关规划；

　　3、根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目；

　　4、制定招商引资政策健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；

　　5、健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系；

　　6、协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；

　　7、发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；

　　8、按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限；

　　9、所在地人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能。

　　（二）机构设置

　　党群工作部、办公室、经济运行及发展和统计管理部、科学技术创新管理部、财政局、建设管理部、商务管理部、综合应急管理部、现代农业综合部。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新高新技术产业开发区2024年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新高新技术产业开发区管理委员会

二、 阜新高新技术产业开发区管理委员会预算公开表（见附表）

　　附件：阜新高新技术产业开发区管委会2024年预算公开表.xls

三、 阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，阜新高新技术产业开发区财务核算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等支出。阜新高新技术产业开发区管理委员会机关2024年收支总预算4014万元。

　　2024年，由于单位人员调整、部分社会事务移交，部门预算收入减少249万元。其中：一般公共服务支出减少163万元，社会保障和就业支出减少2万元，医疗卫生与计划生育支出减少69万元，住房保障支出减少15万元。

　　（二）关于阜新高新技术产业开发区管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公”经费预算数47万元，包括：因公出国（境）费10万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费17万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元。    

　　2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数持平。

　　（三）阜新高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费预算情况说明

　　2024年，由于单位机构整合，阜新高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费预算为415万元。

　　（四）政府采购预算情况说明

　　阜新高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算为0万元。

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，高新区管委会2024年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金2万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为100%。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　20、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

　　附件：阜新高新技术产业开发区管委会2024年预算公开表.xls