目    录

第一部分　　阜新市党群服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成

第二部分　　阜新市党群服务中心部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、阜新市党群服务中心国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表

第三部分　　阜新市党群服务中心2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市党群服务中心2024年收支预算的总体说明。

　　（二）关于阜新市党群服务中心2024年“三公”经费预算情况说明。

　　（三）阜新市党群服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。

　　（四）阜新市党群服务中心2024年政府采购预算情况说明。

　　（五）阜新市党群服务中心2024年国有资产占用情况说明

　　（六）阜新市党群服务中心2024年重点项目预算绩效目标

第四部分　　名词解释

一、阜新市党群服务中心概况

　　（一）主要职责

　　承担为市委政务提供服务的职能。

　　（二）机构设置

　　阜新市党群服务中心下设内设机构：综合部、党委工作部、保密技术部、网络舆情监测部、维护社会稳定工作情报部、信息信访部、机构编制电子政务部、老干部工作部、宗教团体联络与台商服务部、廉政教育部、审计信息部、政协工作服务部、群团工作服务部等。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市党群服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位：阜新市党群服务中心。

二、阜新市党群服务中心部门预算公开表（见附表）

　　附件：阜新市党群服务中心2024年部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市党群服务中心2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市党群服务中心2024年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，阜新市党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出。阜新市党群服务中心2024年收支总预算1226.27万元。

　　2024年，部门预算收入比上年上升19.78万元。其中：财政拨款收入增加19.78万元；一般公共服务支出减少61.18万元，社会保障和就业支出增加25.06万元，住房保障支出减少1.71万元，卫生健康支出新增57.61万元。

　　（二）关于阜新市党群服务中心2024年“三公”经费预算情况说明。

　　2024年“三公”经费预算数4.4万元，包括：公务用车购置及运行费4.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元。    

　　2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数8.8万元减少4.4万元，减少幅度为50%。

　　（三）阜新市党群服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。

　　阜新市党群服务中心机关运行经费预算为95.05万元。

　　（四）阜新市党群服务中心2024年政府采购预算情况说明。

　　阜新市党群服务中心政府采购预算为0万元。

　　（五）阜新市党群服务中心2024年国有资产占用情况说明

　　阜新市党群服务中心2024年国有资产占用车辆数合计2台，其中1台为其他用车，1台为一般公务用车，占有国有资产中单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备为0。

　　（六）阜新市党群服务中心2024年重点项目预算绩效目标

　　根据预算绩效管理要求，（阜新市党群服务中心）2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金69万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：阜新市党群服务中心2024年部门预算信息公开表格.xls