目  录

第一部分　　阜新市海州高级中学概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分　　阜新市海州高级中学预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表

第三部分　　阜新市海州高级中学2023年部门预算情况说明

　　一、关于阜新市海州高级中学2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新市海州高级中学2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州高级中学2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州高级中学2023年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州高级中学2023年政府国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州高级中学2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市海州高级中学概况

　　（一）主要职责

　　1.执行国家教育方针,遵照教育法规,在政府和上级部门领导下,争取资金改善办学条件,为师生提供良好的工作学习环境,实施高中学历教育,向上级学校输送培养高素质人才。

　　2.阜新市海州高级中学，事业法人单位，财政拨款全额事业单位，资金来源一是财政拨款，二是行政事业非税收入：普通高中学费、住宿费。

　　（二）机构设置

　　办公室、后勤部、政教处、年级教务处、电教部、工会、团委、舍务部。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市海州高级中学2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市海州高级中学

第二部分  阜新市海州高级中学预算公开表（见附表）

 　附件：2023年阜新市海州高级中学部门预算信息公开表格.xls

第三部分  阜新市教育局2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州高级中学2023年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，阜新市海州高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和纳入预算管理的行政事业性收费等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新市海州高级中学2023年收支总预算3129.56万元。

　　2023年，预算收入比上年增加165.02万元。其中：财政拨款收入增加166.52万元， 纳入预算管理的行政事业性收入减少1.5万元；教育支出增加534.32万元，社会保障和就业支出减少269.61万元，卫生健康支出减少118.47万元，住房保障支出增加18.78万元。支出增加和减少原因是：一是因人员涨工资预算收入和教育支出增加，相应的养老保险和住房公积金也增加，二是2022年预算一体化系统错误，将养老保险划为社会保障和就业支出科目中，医疗保险划为卫生健康支出科目，2023都正式列入教育支出科目。

　　（二）关于阜新市海州高级中学2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年“三公”经费预算数0万元。    

　　（三）阜新市海州高级中学2023年机关运行经费预算情况说明

　　2023年阜新市海州高级中学机关运行费预算为0万元。

　　（四）阜新市海州高级中学2023年政府采购预算情况说明

　　2023年阜新市海州高级中学安排政府采购预算0万元。

　　（五）阜新市海州高级中学2023年政府国有资产占用情况说明

　　阜新市海州高级中学2023年占有国有资产一般公务用车1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上的设备0（台、套）。

　　（六）阜新市海州高级中学2023年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明

　　阜新市海州高级中学2023年高中生均公用经费、2023年中小学、幼儿园安保人员经费、非税收入安排的公用经费等项目均已制定部门预算项目（政策）绩效目标表，用于合理安排学校各项日常支出，确保学校各部门正常运行，保质保量完成学校教育教学工作，作为保安经费的补充，保障教育教学、行政管理、后勤服务等各项工作进行。

第四部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　附件：2023年阜新市海州高级中学部门预算信息公开表格.xls