目   录

第一部分　　交警部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门单位预算组成

第二部分　　交警部门部门预算公开表

　　一、2023年度部门收支总体情况表

　　二、2023年度部门收入总体情况表

　　三、2023年度部门支出总体情况表

　　四、2023年度财政收支总体情况表

　　五、2023年度一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、2023年度一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2023年度政府性基金预算支出情况表

　　九、2023年度国有资产占用情况表

　　十、2023年度部门整体绩效目标表

　　十一、2023年度项目绩效目标表

第三部分　　交警部门2023年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

一、交警支队部门概况

　　（一）主要职责

　　阜新市公安局交通警察支队的部门职责是维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，制止违法犯罪，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

　　（二）机构设置

　　阜新市公安局交通警察支队由政工室、办公室、老干部科、宣传科、督察大队、计划财务装备科、交通科（指挥中心）、科技科、指挥科、设施科、事故处理大队、行政科、检测管理科、法制科、阜新市道路交通事故社会救助基金管理中心、案件侦查大队、非机动车管理所、档案管理科、车辆管理科、车辆查验科、驾驶员管理科、驾驶员考验科、海州交警大队、太平交警大队、细河交警大队、新邱交警大队、清河门交警大队、开发区交警大队、高速公路交警一大队、高速公路交警二大队、高速公路交警三大队、机动一大队、机动二大队、机动车辆管理所构成。　

　　（三）部门单位预算组成

　　部门单位预算组成：阜新市公安局交通警察支队

二、交警支队部门部门预算公开表（见附表）

　　附件：交警支队2023年部门预算信息公开表格.xls

三、交警支队部门2023年部门预算情况说明

　　（一）关于交警部门2023年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，交警支队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出。交警支队部门2023年收支总预算9229.28万元。

　　2023年，部门预算收入比上年增加2226.01万元。其中：一般公共预算拨款收入比上年增加2226.01万元；2023年支出预算比上年增加2226.01万元。其中：公共安全支出增加2568.34万元、社会保障和就业支出减少411.23万元、住房保障支出增加68.9万元。

　　（二）关于交警部门2023年“三公”经费预算情况说明。

　　2023年“三公”经费预算数171.50万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费171.50万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费171.50万元。    

　　2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数保持不变。

　　（三）交警部门2023年机关运行经费预算情况说明。

　　交警部门机关运行经费预算为9229.28万元。

　　（四）交警部门2023年政府采购预算情况说明。

　　交警部门政府采购预算为0万元。

　　（五）交警部门2023年固定资产占用情况说明。

　　交警部门车辆总计数70辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车70辆。50万元以上通用设备6台，100万元以上专用设备5台。 

　　（六）交警部门2023年重点项目预算绩效目标情况。

　　没有重点项目预算绩效目标。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：交警支队2023年部门预算信息公开表格.xls