目    录

一、阜新市档案馆概况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　（三）部门预算单位构成

二、阜新市档案馆部门预算公开表

　　（一）部门收支总体情况表

　　（二）部门收入总体情况表

　　（三）部门支出总体情况表

　　（四）财政拨款收支总体情况表

　　（五）一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　（六）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　（八）政府性基金预算支出明细表

　　（九）国有资产占用情况表

　　（十）部门整体绩效目标表

　　（十一）项目绩效目标表

三、阜新市档案馆2023年部门预算情况说明

  （一）关于阜新市档案馆2023年收支预算的总体说明

　　（二）关于阜新市档案馆2023年“三公”经费预算情况说明

　　（三）阜新市档案馆2023年机关运行经费预算情况说明

　　（四）阜新市档案馆2023年政府采购预算情况说明

　　（五）阜新市档案馆2023年国有资产占用情况说明

　　（六）阜新市档案馆2023年重点项目预算的绩效目标情况说明

　　（七）预算绩效目标情况说明

四、名词解释　　

一、阜新市档案馆概况

　　（一）主要职责

  1、贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

  2、接收、征集保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案按照规定整理和保管。

  3、为社会利用档案资源提供服务。

　　4、研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

　　5、负责档案信息化建设和技术保护工作。

　　6、接收已公开政府信息，向社会提供查询服务。

　　7、完成市委交办的其他任务。

  （二）机构设置

　　阜新市档案馆下设4个内部机构，分别为综合部、档案管理部(阜新市人民政府信息查询中心)、档案信息技术部、业务指导部。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市档案馆2023年部门预算编制范围的预算单位包括阜新市档案馆。

二、阜新市档案馆部门预算公开表（见附表）

   附件：市档案馆2023年部门预算信息公开表格 .xls

三、阜新市档案馆2023年部门预算情况说明

  （一）关于阜新市档案馆2023年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，阜新市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新市档案馆2023年收支总预算287.21万元。

　　2023年，部门预算收入比上年减少17万元，为财政拨款收入17万元；一般公共服务支出增加11.66万元，社会保障和就业支出减少24.78万元，住房保障支出减少3.88万元。

  （二）关于阜新市档案馆2023年“三公”经费预算情况说明。

　　2023年“三公”经费预算数0万元。

　　2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数减少2.20万元，主要原因为与史志办进行拆分独立核算，车辆划分至中共阜新市委党史研究室。

　　（三）阜新市档案馆2023年机关运行经费预算情况说明。

　　阜新市档案馆机关运行经费预算为41.88万元。

  （四）阜新市档案馆2023年政府采购预算情况说明。

　　阜新市档案馆政府采购预算为0万元。

  （五）阜新市档案馆2023年国有资产占用情况说明。

　　阜新市档案馆2023年国有资产占用情况内容均为零。

　　（六）阜新市档案馆2023年重点项目预算的绩效目标情况说明。

　　阜新市档案馆无重点项目预算，没有制定重点项目绩效目标。

　　（七）预算绩效目标情况说明。

　　根据预算绩效管理要求，阜新市档案馆应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元。 

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 

 　6、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 　7、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：市档案馆2023年部门预算信息公开表格 .xls