目   录

第一部分　　海州公安分局部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

第二部分　　海州公安分局部门预算公开表

　　一、2023年度收支预算总表

　　二、2023年度收入预算总表

　　三、2023年度支出预算总表

　　四、2023年度财政拨款收支预算总表

　　五、2023年度一般公共预算支出表

　　六、2023年度一般公共预算基本支出表

　　七、2023年度财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、2023年度政府性基金预算支出表

　　九、2023年度项目支出预算表

　　十、2023年度支出功能分类预算表

　　十一、2023年度支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、2023年度支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、2023年度债务支出预算表

　　十四、2023年度政府采购支出预算表

　　十五、2023年度政府购买服务支出预算表

　　十六、2023年度部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分　　海州公安分局2023年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释 

一、海州公安分局部门概况

　　（一）主要职责

　　贯彻落实中央、省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规。掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，组织实施案件侦破，依法查处危害社会治安秩序行为，维护海州辖区内的治安稳定。

　　（二）机构设置

　　海州公安分局下设13个派出所，分局机关设有14个警种部门，及营商办、维稳办、绩效考核办。

　　（三）机构设置

　　阜新市公安局海州公安分局

二、海州公安分局部门预算公开表（见附表）

　　附件：2023年辽宁省阜新市公安局海州公安分局单位预算公开表.xlsx 

三、海州公安分局2023年部门预算情况说明

　　（一）关于海州公安分局2023年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，海州公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。海州公安分局2023年收支总预算5575.72万元。

  2022年，部门预算收入比上年增加1744.51万元。其中：财政拨款收入比上年增加1744.51万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加1744.51万元；一般公共服务支出增加1744.51万元。

　　（二）关于海州公安分局2023年“三公”经费预算情况说明。

　　2023年“三公”经费预算数107.8万元，包括：公务用车运行费107.8万元。    

　　2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数无变化。

　　（三）海州公安分局2023年机关运行经费预算情况说明。

　　海州公安分局机关运行经费预算为4,736.94万元。

  （四）海州公安分局2023年政府采购预算情况说明。

　　海州公安分局政府采购预算为0万元。

　　（五)海州公安分局2023年固定资产占用情况说明。

　　海州公安分局车辆总计数54辆。其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车10辆。50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

　　（六）海州公安分局2023年重点项目预算绩效目标情况。
  没有重点项目预算绩效目标。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：2023年辽宁省阜新市公安局海州公安分局单位预算公开表.xlsx