目   录

第一部分　　阜新市市政协概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门决算单位构成

第二部分　　阜新市市政协2023年度部门预算报表

　　一、2023年度部门收支总体情况表

　　二、2023年度部门收入总体情况表

　　三、2023年度部门支出总体情况表

　　四、2023年度财政收支总体情况表

　　五、2023年度一般公共预算支出情况表

　　六、2023年度一般公共预算基本支出情况表

　　七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

　　八、2023年度政府性基金预算支出情况表

　　九、2023年度国有资产占用表

　　十、2023年度部门整体绩效目标表

　　十一、2023年度部门项目绩效目标表

第三部分　　阜新市市政协2023年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

一、阜新市市政协概况

　　（一）主要职责

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　（二）机构设置

　　1、阜新市政协机关办公室

　　2、阜新市政协提案委员会

　　3、阜新市政协经济委员会

　　4、阜新市政协教科卫体委员会

　　5、阜新市政协社会和法制委员会

　　6、阜新市政协民族和宗教委员会

 　7、阜新市政协文化和文史资料委员会

 　8、阜新市政协港澳台侨外事委员会

 　9、阜新市政协人口资源环境委员会

 　10、阜新市政协综合调研办公室

 　11、阜新市政协委员工作委员会

 　12、阜新市政协县区政协联络指导委员会

 　13、阜新市政协机关党委

 　14、阜新市政协农业和农村委员会

　　（三）部门预算单位构成

 　纳入阜新市政协2023年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新市政协机关

二、阜新市市政协部门预算公开表（见附表）

 　附件：2023年阜新市政协部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市市政协2023年部门预算情况说明

 　（一）关于阜新市市政协2023年收支预算的总体说明。

 　按照综合预算的原则，阜新市市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、专项收入、和其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。阜新市市政协2023年收支总预算1422.91万元。

　　2023年，部门预算收入1422.91万元。其中：财政拨款收入1422.91万元，一般公共服务支出1218.06万元，社会保障和就业支出111.46万元，住房保障支出93.39万元。

　　与2022年相比，市政协部门预算收入比上年增加496.05万元。其中：财政拨款收入增加496.05万元，一般公共服务支出增加448.76万元，社会保障和就业支出增加6.93万元，住房保障支出增加40.36万元。

 　（二）关于阜新市市政协2023年“三公”经费预算情况说明。

 　2023年“三公”经费预算数28万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费28万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元。    

 　2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加2万元，增加7.69%，增加原因主要是公务车辆运行费支出。

　　（三）阜新市市政协2023年机关运行经费预算情况说明。

 　阜新市市政协机关运行经费预算为162.04万元。

　　（四）阜新市市政协2023年政府采购预算情况说明。

 　阜新市市政协政府采购预算为0万元。

　　（五）阜新市市政协2023年国有资产占用情况。

　　阜新市政协2023年国有资产占用中车辆合计数为10台，其中一般用车9台，其他用车1台，占用国有资产单价为50万的通用设备及单价为100万的专用设备为0元。

　　（六）阜新市市政协2023年重点项目预算的绩效目标。

 　2023年市政协项目绩效目标150.70万元，目标是确保单位项目正常运转。绩效目标设有一级指标：产出指标、效益指标及满意度指标。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件：2023年阜新市政协部门预算信息公开表格.xls