目    录

第一部分　　中共阜新市委宣传部概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成

第二部分　　中共阜新市委宣传部预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表

第三部分　　中共阜新市委宣传部2023年部门预算情况说明

　　一、关于中共阜新市委宣传部2023年收支预算的总体说明

　　二、关于中共阜新市委宣传部2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、中共阜新市委宣传部2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、中共阜新市委宣传部2023年政府采购预算情况说明

　　五、中共阜新市委宣传部2023年国有资产占用情况说明

　　六、中共阜新市委宣传部2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分　　名词解释

一、中共阜新市委宣传部概况

　　（一）主要职责

　　中共阜新市委宣传部部机关：贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和省委宣传部的要求，结合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县（区）党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署，协调市直宣口各部门之间的关系，完成市委交办的其他任务。

　　阜新市思想政治工作研究会：贯彻执行省、市关于思想政治工作的路线、方针、政策；开展思想政治工作的理论研究和经验成果的交流活动；组织和推动思想政治工作者深入基层调查研究，及时向市委有关部门反馈意见，提出建议；编辑思想政治工作研究资料。

　　（二）机构设置

　　市委宣传部内设科室共9个。分别为：办公室、国教办、宣传教育科、新闻科、行政审批（文艺文产）科、政策理论法规科、对外宣传科、精神文明建设科、机关党委（干部科）。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入中共阜新市委宣传部2023年部门预算编制范围的预算单位包括中共阜新市委宣传部。

二、中共阜新市委宣传部部门预算公开表（见附表）

　　附件：2023年市委宣传部部门预算信息公开表格.xls

三、中共阜新市委宣传部2023年部门预算情况说明

　　（一）关于中共阜新市委宣传部2023年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，中共阜新市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、专项收入和其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共阜新市委宣传部2023年收支总预算704.12万元。

　　2023年，部门预算收入比上年增加171.38万元。其中：财政拨款收入增加171.38万元；一般公共服务支出增加166.67万元，社会保障和就业支出减少14.48万元，住房保障支出增加19.19万元。

　　（二）关于中共阜新市委宣传部2023年“三公”经费预算情况说明。

　　2023年“三公”经费预算数5.60万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.60万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.60万元。

　　2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

　　（三）中共阜新市委宣传部2023年机关运行经费预算情况说明。

　　中共阜新市委宣传部机关运行经费预算为579.57万元。

　　（四）中共阜新市委宣传部2023年政府采购预算情况说明。

　　中共阜新市委宣传部政府采购预算为0万元。

　　（五）中共阜新市委宣传部2023年国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上通用设备0（台，套）。

　　（六）中共阜新市委宣传部2023年重点项目预算的绩效目标情况说明。

　　项目名称：国防教育经费

　　项目金额：10万元

　　绩效目标：深化全民国防教育，增强全民国防意识，营造军爱民、民拥军的社会氛围。

　　绩效指标：

　　1、数量指标：组织市级国防教育基地评选活动1次；组织国防教育讲师团成员下基层宣讲2次；组织征兵宣传9次；组织全市中小学生“爱我中华 强我国防”演讲赛1次。

　　2、时效指标：5月底之前评选出市级国防教育基地；9月18日之前做好全民国防教育日宣传活动；12月底前开展全市中小学生“爱我中华 强我国防”演讲赛。

　　3、成本指标：全民国防教育宣传活动计划投入2万元；征兵宣传计划投入4万元；在全市中小学生当中开展“爱我中华 强我国防”演讲赛0.5万元；八一建军节走访慰问0.5万元；在购买国防教育学习资料方面计划投入1.5万元；在组织宣讲团开展宣讲工作中计划投入1.5万元。

　　4、质量指标：免费向市民发放国防教育宣传单3万份；保质保量的完成全年的征兵指标；进一步补充完善政治动员潜力数据库，使数据真实准确。

　　5、效益指标：约百分之八十的市民国防意识能够有很大程度的提升，能够自觉的加强国防教育方面的学习；在幼儿园、中小学和高校广泛开展国防教育活动，使国防教育在广大学生当中入脑入心；帮助部分教育活动场所做好国防教育宣传和实践活动，争取达到省、市级国防教育基地的标准，使更多的市民能够收益。

　　6、满意度指标：国防教育满意度达到百分之90以上。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：2023年市委宣传部部门预算信息公开表格.xls