目   录

第一部分　　阜新市体育运动学校概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分 　阜新市体育运动学校预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表

第三部分　 阜新市体育运动学校2023年单位预算情况说明

　　一、关于阜新市体育运动学校2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新市体育运动学校2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市体育运动学校2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市体育运动学校2023年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市体育运动学校2023年政府国有资产占用情况说明

　　六、阜新市体育运动学校2023年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

一、阜新市体育运动学校概况

　　(一）主要职责

　　（1）全面贯彻党的教育方针，为国家培养德智体全面发展的优秀体育后备人才，为小学培养师资，为企事业单位培养体育骨干，为国家、省专业队输送优秀运动员，附设初级教育（体育中学）。

　　（2）学校承担着田径、举重、摔跤、柔道、曲棍球、赛艇和皮划艇七项目的训练任务和中专、中学教学班的教学任务。自2009年起，学校连续被国家体育总局命名为“国家高水平体育后备人才基地”,举重、链球、标枪、赛艇和皮划艇5个项目为国家单项体育后备人才基地；曲棍球为中国曲棍球推广校。

　　多年来，学校为省、国家培养、输送了大批高水平的体育人才，其中有柔道奥运冠军杨秀丽、举重世界冠军魏香颖、竞走世界冠军朱红军、韩玉成等；有1人获奥运冠军，有13人次获得世界冠军，7人获得亚运会冠军。另外，学校还为国家和部分省级运动队培养了王魁、刘恒林、张阜新等优秀教练员。

　　（二）机构设置

　　内设机构10个，分别为办公室、财务科、训练科、教务科、 学生科、总务科、招生办公室、科研所，保卫科、军体训练科。

　　（三）部门预算单位构成

　　1、阜新市体育运动学校 

二、阜新市体育运动学校单位预算公开表（见附表）

　　附件：阜新市体育运动学校2023年部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市体育运动学校单位2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市体育运动学校2023年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，阜新市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入1118.79万元，其中一般公共预算1107.29万元，财政专户管理资金收入11.5万元，2023年支出总预算1107.29万元。

　　2023年，部门预算收入比上年增加57.82万元。其中：一般公共预算增加46.32万元，政府性基金收入增加0万元，财政专户资金收入增加11.50万元，财政拨款增加主要原因是2022年财政专户资金未纳入预算，2023年财政专户资金11.50万元纳入预算，一般公共预算增加是由于在职人员增资，社会保障费增多，加大预算资金。

　　（二）关于阜新市体育运动学校2023年“三公”经费预算情况说明。

　　2023年“三公”经费预算数4.4万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元。    

　　2023年“三公”经费预算数比2022年“三公”经费预算数持平，增加幅度为0。

　　（三）阜新市体育运动学校2023年机关运行经费预算情况说明。

　　阜新市体育运动学校无机关运行经费。

　　（四）阜新市体育运动学校2023年政府采购预算情况说明。

　　阜新市阜新市体育运动学校政府采购预算为0万元。

　　（五）阜新市体育运动学校2023年政府国有资产占用情况说明。

　　阜新市体育运动学校政府国有资产占用情况，车辆总计3台，其中：部级领导干部用车0台；一般公务用车2台；一般执法执勤用车0台；特种专业技术用车0台；其他用车1台，50万以上通用设备0台/套；单价100万元以上专用设备0台/套。

　　（六）阜新市体育运动学校2023年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明

　　阜新市体育运动学校2023年无重点项目预算。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：阜新市体育运动学校2023年部门预算信息公开表格.xls