目        录

一、阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）概况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　（三）部门预算单位构成

二、阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）部门预算公开表（见附表）

三、阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年部门预算情况说明　　

　　（一）关于阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年收支预算的总体说明　　

　　（二）关于阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年“三公”经费预算情况说明　　

　　（三）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年机关运行经费预算情况说明　　

　　（四）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年政府采购预算情况说明

　　（五）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年国有资产占用情况说明

　　（六）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年重点项目预算绩效目标情况

四、名词解释

一、阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）概况
　　（一）主要职责
　　1、贯彻党中央关于公共事务管理工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。
　　2、负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。
　　3、负责指导和规范全市公务接待工作。
　　4、负责全市公共机构节能减排工作。
　　5、负责市本级行政事业办公用房经营权的管理。
　　6、负责市本级公务用车管理工作
　　7、指导市人大、市政协、法院、检察院、市直独立办公的行政事业单位机关事务工作。
　　8、按照有关规定负责市级领导住房和生活服务保障工作。
　　9、负责机要文件传递工作，负责老年人活动中心的整体发展和管理工作，负责举办青少年公益性活动，提高青少年综合素质工作，负责展示妇女儿童发展成果及为其提供服务工作，负责组织科普教育、展览、竞赛及培训等活动，为群众提供公益性科普服务工作。
　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。
　　（二）机构设置
　　综合部、党委工作部、财务管理部、公务接待部、行业管理部、公共机构节能部、公务用车管理服务部、资产管理部、政务服务保障部、后勤保障部、青少年部、妇女儿童部、科技馆、医疗保健部、机要文电服务部、营商环境服务部（政府绩效考评服务部）。
　　（三）部门预算单位构成
　　阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）纳入阜新市本级2022年部门预算编制范围，为市政府直属的一级预算单位。
二、阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）部门预算公开表（见附表）

　　附件：阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理中心）2022年部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年部门预算情况说明
　　（一）关于阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年收支预算的总体说明
　　按照综合预算的原则，阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入和其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、专项等支出。阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年收支总预算2384.18万元。

　　2022年，部门预算收入比上年减少68.2万元。其中：财政拨款收入增加26.86万元，国有资源有偿收入减少95.07万元；一般公共服务支出减少117.4万元，社会保障和就业支出增加138.65万元，住房保障支出增加5.62万元。主要原因是：项目支出减少，人员经费增加。

（二）关于阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年“三公”经费预算情况说明
　　2022年“三公”经费预算数607.2万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费400万元，公务用车购置及运行维护费207.2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费207.2万元。    
　　2022年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加0万元。
　　（三）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年机关运行经费预算情况说明
　　阜新市阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）机关运行经费预算为2384.18万元。
　　（四）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2021年政府采购预算情况说明
　　阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）政府采购预算为0万元。
　　（五）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年国有资产占用情况说明

阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）占用车辆数合计为74台，其中：一般公务用车64台，其他用车10台。占用国有资产中单价为50万元以上和通用设备及单价100万元以上专用设备为0。

（六）阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年重点项目预算绩效目标

　　一、政府院内维修

绩效目标：政府院内维修

绩效指标：

　　（一）产出指标：

　　1、数量指标：完成维修项数50项；

　　2、质量指标：有效完成政府院内办公用房的各项维修；

　　3、时效指标：及时完成政府院内办公用房的各项维修；

　　4、成本指标：维修费支出101.35万元。

　　（二）效益指标：

　　1、社会效益指标：办公楼及时有效运转；

　　2、可持续影响指标：及时维修、有效使用办公用房。

　　（三）满意度指标：

　　服务对象满意度指标—市委、政府院内人员满意度大于等于95%。

　　二、会议中心经费

　　绩效目标：会议中心保障全市各单位会议的开展

　　绩效指标：

　　（一）产出指标

　　1、数量指标：会议场次年度指标700场；

　　2、质量指标：按要求布置会场；

　　3、时效指标：及时有效完成会场布置；

　　4、成本指标：补助经费10万元。

　　（二）效益指标

　　社会效益指标：每场会议都顺利开展

　　（三）满意度指标

　　服务对象满意度指标：会场使用单位满意度大于等于95%。

　　三、信息中心机房电费

　　绩效目标：保障政府办机房正常运转

　　绩效指标：

　　（一）产出指标

　　1、数量指标：用电度数年度指标39.35万度

　　2、质量指标：保障政府办机房正常运转

　　3、时效指标：进行及时缴费

　　4、成本指标：电费支出24万元

　　（二）效益指标

　　1、社会效益指标：政府网站顺利开展工作及维护

　　2、可持续影响指标：机房的持续运转

　　（三）满意度指标

　　服务对象满意度指标：机房使用方满意度大于等于95%

　　四、政务活动经费

　　绩效目标：保障政务接待工作顺利开展

　　绩效指标：

　　（一）产出指标：

　　1、数量指标：

　　（1）接待人次：年度5000人次

　　（2）接待公务团组：270

　　2、质量指标：

　　（1）保质保量完成接待任务

　　（2）符合中央八项规定

　　3、时效指标：及时进行接待工作

　　4、成本指标：政务活动支出400万元

　　（二）效益指标

　　社会效益指标：保障接待工作的顺利开展

　　（三）满意度指标：

　　服务对象满意度指标：接待对象满意度大于等于95%

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。   

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理中心）2022年部门预算信息公开表格.xls