目   录

一、阜新市档案馆（市史志办）概况

  （一）主要职责

  （二）机构设置

  （三）部门预算单位构成

二、阜新市档案馆（市史志办）部门预算公开表

  （一）部门收支总体情况表

  （二）部门收入总体情况表

  （三）部门支出总体情况表

  （四）财政拨款收支总体情况表

  （五）一般公共预算支出情况表（按功能分类）

  （六）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

  （七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

  （八）政府性基金预算支出明细表

  （九）国有资产占用情况表

三、阜新市档案馆（市史志办）2022年部门预算情况说明

  （一）关于阜新市档案馆（市史志办）2022年收支预算的总体说明

  （二）关于阜新市档案馆（市史志办）2022年“三公”经费预算情况说明

  （三）阜新市档案馆（市史志办）2022年机关运行经费预算情况说明

  （四）阜新市档案馆（市史志办）2022年政府采购预算情况说明

  （五）阜新市档案馆（市史志办）2022年国有资产占用情况说明

  （六）阜新市档案馆（市史志办）2022年重点项目预算的绩效目标情况说明

  （七）预算绩效目标情况说明

四、名词解释　　

一、阜新市档案馆（市史志办）概况

　　（一）主要职责

  1、贯彻党中央关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

  2、接收、收集保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案按照规定整理和保管。开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。负责档案信息化建设和技术保护工作。

  3、负责党史研究、党史资料征编、党史遗址保护和纪念场馆指导工作，负责有关党史内容出版物和影视作品的审查工作。

  4、负责征集、筛选、整理志鉴历史资料，编纂、出版阜新市志和阜新市地方综合年鉴，负责档案编研工作。

  5、组织开展全地区与档案、党史、方志相关的科技和理论研究、成果交流。

  6、负责全市档案、史志工作的监督检查指导和宣传教育培训工作。负责档案专业技术职务资格审查和档案统计工作。

  7、完成市委交办的其他任务。

  （二）机构设置

  综合部、档案管理部、档案信息技术部、宣传指导部、年鉴部、史志部。

  （三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市档案馆（市史志办）2022年部门预算编制范围的预算单位包括阜新市档案馆（市史志办）。

二、阜新市档案馆（市史志办）部门预算公开表（见附表）

  附件：市档案馆（市史志办）2022年部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市档案馆（市史志办）2022年部门预算情况说明

  （一）关于阜新市档案馆（市史志办）2022年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，阜新市档案馆（市史志办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新市档案馆（市史志办）2022年收支总预算304.21万元。

　　2022年，部门预算收入比上年减少75.11万元，为财政拨款收入75.11万元；一般公共服务支出减少101.47万元，社会保障和就业支出增加28.74万元，住房保障支出减少2.38万元。

　　2022年预算收入比去年减少原因：退休人员3人，调转工作人员1人，所以2022年预算减少。

  （二）关于阜新市档案馆（市史志办）2022年“三公”经费预算情况说明。

  2022年“三公”经费预算数2.2万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.2万元。    

  2022年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。  

  （三）阜新市档案馆（市史志办）2022年机关运行经费预算情况说明。

  阜新市档案馆（市史志办）机关运行经费预算为36.51万元。

  （四）阜新市档案馆（市史志办）2022年政府采购预算情况说明。

  阜新市档案馆（市史志办）政府采购预算为0万元。

  （五）阜新市档案馆（市史志办）2022年国有资产占用情况说明。

  阜新市档案馆（市史志办）2022年国有资产占用情况表中有一般公务用车1辆，其他内容均为零。

  （六）阜新市档案馆（市史志办）2022年重点项目预算的绩效目标情况说明。

  阜新市档案馆（市史志办）无重点项目预算，没有制定重点项目绩效目标。

  （七）预算绩效目标情况说明。

  根据预算绩效管理要求，阜新市档案馆（市史志办）应编制部门整体绩效目标共2个，实际编制部门整体绩效目标共2个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元。

四、名词解释　　

  1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  6、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  7、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：市档案馆（市史志办）2022年部门预算信息公开表格.xls