目   录

第一部分 阜新市现代农业发展服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门机构设置

　　三、部门预算单位构成

第二部分 阜新市现代农业发展服务中心2022年部门预算公开表（见附表）

　　附表1：一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况表

　　附表2：2022年整体绩效目标

第三部分 阜新市现代农业发展服务中心2022年部门预算情况说明

　　一、关于阜新市现代农业发展服务中心2022年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新市现代农业发展服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市现代农业发展服务中心2022年机关运行经费预算情况说明。

　　四、阜新市现代农业发展服务中心2022年政府采购预算情况说明。

　　五、阜新市现代农业发展服务中心2022年政府国有资产占用情况说明。

　　六、阜新市现代农业发展服务中心2022年项目预算明细

第四部分 名词解释

一、阜新市现代农业发展服务中心概况

　　(一）主要职责

　　1、贯彻党中央关于农业发展的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作。

　　2、负责全市农业（粮油、畜牧、果蔬）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等工作提供技术支持和服务保障。 

　　3、承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作，为农业产业化项目管理提供服务。

　　4、制定为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

　　5、负责全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

　　6、负责全市动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障

　　7、承担全市专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。

　　8、负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测。

　　（二）部门机构设置

　　综合部、农产品加工流通部、农业综合开发部、绿色农业发展部、农村经济与智慧农业发展部、畜牧经济发展部、动物防疫与疾病应急部、农机化服务部、贫困人口监测部。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市现代农业发展服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜新市现代农业发展服务中心

　　2、阜新市农业学校

二、阜新市现代农业发展服务中心2022年部门预算公开表（见附表）

　　附件：阜新市现代农业发展服务中心2022年部门预算信息公开表格.xls

　　　　　阜新市现代农业发展服务中心2022年整体绩效目标.xls

三、阜新市现代农业发展服务中心2022年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市现代农业发展服务中心2022年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，阜新市现代农业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障及教育支出等支出。阜新市现代农业发展服务中心2022年收支总预算1686.06万元。

　　2022年，部门预算收入比上年减少12.35万元。由于人员编制变动和保险基数调整导致预算收入减少。其中：财政拨款收入减少12.35万元，；社会保障和就业支出减少12.35万元。

　　（二）关于阜新市现代农业发展服务中心2022年“三公”经费预算情况说明。

　　2022年“三公”经费预算数8.8万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.8万元。    

　　2022年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数8.8万元持平。

　　（三）阜新市现代农业发展服务中心2022年机关运行经费预算情况说明。

　　阜新市现代农业发展服务中心机关运行经费预算为146.27万元。

　　（四）阜新市现代农业发展服务中心2022年政府采购预算情况说明。

　　阜新市现代农业发展服务中心政府采购预算为0万元。

　　（五）阜新市现代农业发展服务中心2022年政府国有资产占用情况说明。

　　阜新市现代农业发展服务中心政府国有资产占用情况，车辆总计5台，其中：部级领导干部用车0台；一般公务用车5台；一般执法执勤用车0台；特种专业技术用车0台；其他用车0台，50万以上通用设备0台/套；单价100万元以上专用设备0台/套。

　　（六）阜新市现代农业发展服务中心2022年重点项目预算，已制定重点项目预算的绩效目标。项目名称如下：

　　项目名称：动物疫病检验监测动物实验室电费

　　项目资金总额：4.54万元。

　　绩效目标：市本级实验室仪器设备总容量42千瓦，每年12个月按每月工作15天、每天需工作运转5小时测算，则全年需用电3.78万度，每度电按1.2元计算，全年需电费4.54万元。

　　项目名称：动物疫病检验监测经费

　　项目资金预算总额：26万元。

　　绩效目标：预测市本级全年需完成检验监测任务1.1万余份（项次），预计所需检测试剂200余盒（瓶、套），需诊断试剂经费26万元。

　　项目名称：农业信息12316委托社会化运营工作经费

　　项目预算总金额：19万元。

　　绩效目标：以12316话务平台为基础,开展农业信息化服务,项目资金投入总额19万元。包括保障12316话务平台系统正常运营、种养殖技术指导、专家现场指导、农户信息采集、12316日常话务、农业数据采集、宣传农业信息化等工作，受益群众30万人。

　　项目名称：农业信息化业务费

　　项目预算总金额：19万元。

　　绩效目标：继续加强农业信息化服务工作，推进农业信息化进程，项目投资19万元。包括在阜新域内建设农业农村信息化联络员体制；保证阜新智慧农业网站和阜新市农产品交易平台正常运营；推出《农业信息化》期刊，加大农业信息化普及工作力度；根据信息化工作需要，举办培训班，进行专业化培训工作。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 　附件：阜新市现代农业发展服务中心2022年部门预算信息公开表格.xls

 　 　 阜新市现代农业发展服务中心2022年整体绩效目标.xls