目   录

第一部分　　阜新市先进制造业发展服务中心概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

第二部分　　阜新市先进制造业发展服务中心部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

  六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资产占用情况表

第三部分　　阜新市先进制造业发展服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

一、阜新市先进制造业发展服务中心概况

　　(一）主要职责

　　贯彻落实中央关于先进制造业发展方针政策和决策部署，执行有关国家法律法规，落实省市委有关工作要求研究先进制造业发展新技术、新模式、新业态提出先进制造业建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议；对全市先进制造业发展情况进行调研分析，为全市先进制造业发展提出意见和建议；宣传国家和省关于先进制造业发展建设有关政策措施，对政策措施落实情况及实际操作中遇到问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求；负责为先进制造业提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务；承担工业节能监察、无线电监测等工作。

（二）机构设置

7个部室：综合部、节能监察部、无线电技术部、管理技术推广部、新兴产业发展部、传统产业改造部、财务部

编制人数：事业编59人、工勤5人共计64人 

实有人数：在职56人、退休41人（9人非财政）

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市先进制造业发展服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

阜新市先进制造业发展服务中心

二、阜新市先进制造业发展服务中心部门预算公开表（见附表）

　　附件：2021年部门预算信息公开表格（制造业发展中心） (1).xls

三、阜新市先进制造业发展服务中心2021年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市先进制造业发展服务中心2021年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜新市先进制造业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、国有资源有偿使用收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新市先进制造业发展服务中心2021年收支总预算561.99万元。

2021年部门预算收入比上年增加24.72万元。其中：财政拨款收入增加24.72万元主要是工资福利有增加，国有资产有偿使用收入持平,一般公共服务支出增加24.72万元，社会保障和就业支出持平，住房保障支出增加1.59万元。

（二）关于阜新市先进制造业发展服务中心2021年“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数2.20万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.20万元。    

2021年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数1.87万元增0.33万元(经费未压缩15%)，

（三）阜新市先进制造业发展服务中心2021年机关运行经费预算情况说明。

阜新市先进制造业发展服务中心机关运行经费预算为41.96万元。

（四）阜新市先进制造业发展服务中心2021年政府采购预算情况说明。

阜新市先进制造业发展服务中心政府采购预算为0万元。

（五）阜新市先进制造业发展服务中心2021年国有资产占用情况说明。

阜新市先进制造业发展服务中心有车辆1辆，其中业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0（台，套）；单价100万元以上专用设备0（台，套）。

（六）阜新市先进制造业发展服务中心2021年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新市先进制造业发展服务中心2021年应编制绩 效目标的事业发展类项目共1个，实际编制绩效目标的事业发展 类项目共1个，涉及资金561.99万元，编制事业发展类绩效目标 的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、国有资源有偿使用收入：指有偿转让国有资源使用权而取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 国有资源有偿使用收入”以外的收入。

　　5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。