目    录

第一部分  阜新市交通运输局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分  阜新市交通运输局2019年度部门决算报表

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市交通运输局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阜新市交通运输局概况 

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路、水路、城市公共交通、地方铁路和物流业发展规划、规范性文件并监督实施。

2、承担设计全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。

3、承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施建设和维护的管理和监督；组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。

4、承担全省交通运输和城市公共交通市场监管责任；组织制定道路运输和城市公共交通有关正常、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路运输和城市公共交通战场建设的布局规划并监督实施；负责全省道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理，指导长途客车、公共汽车、出租汽车的运营管理。

5、贯彻执行国家、省水路运输的相关政策、准入制度、技术标准、运营规范；承担全市水上交通安全监督责任。

6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

7、指导全市公路、道路运输和城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；指导全省交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

9、指导全市公路和道路运输行业环境保护和节能减排工作。

10、指导全市地方铁路的行业管理，指导地铁、轨道交通的运营管理。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市交通运输局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：　

1、阜新市交通运输局机关

2、阜新市交通运输事务服务中心

第二部分  阜新市交通运输局2019年度部门决算公开报表

　　附件：2019年度部门决算公开表样(1).xls

第三部分  阜新市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10161.35万元，包括：

1.财政拨款收入10161.35万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入10161.35万元，政府性基金收入０万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余4232.41万元，主要是基本支出结转244.63万元和项目支出结转和结余3987.78万元。

与上年相比，今年收入减少6950.92万元，降低40.62%，主要原因新建公路项目减少。

（二）支出总计12870.74万元，包括：

1.基本支出3504.94万元，占支出总计的27.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2706.66万元，对个人和家庭的补助支出184.44万元，商品和服务支出613.84万元。

2.项目支出9365.80万元，占支出总计的72.77%。主要包括能源节约利用支出602万元，其他公路水路运输支出3107.13万元，对城市公交的补贴1776万元，成品油价格改革补贴其他支出3859.63万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出21.04万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1294.7万元，增长11.18%，主要原因人员工资待遇增加和项目支出增多。

（三）年末结转和结余1523.02万元

主要是项目没完工形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少4372.59万元，降低74.17%，主要原因是项目支出结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出12870.74万元，其中：基本支出3504.94万元，项目支出9365.80万元。与上年相比，财政拨款支出增加1294.7万元，增长11.18%，主要原因人员工资待遇增加和项目支出增多。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的1177.57%，其中：基本支出完成年初预算的332.22%，项目完成年初预算的24646.84%。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出12870.74万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.55万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出602万元，占4.68%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出12134.91万元，占94.28%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出71.28万元，占0.55%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出62.55万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休40.19万元，主要是离休费、退休费、其他商品和服务支出和生活补助等支出，完成年初预算的97.95%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员减少一人。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤22.36万元，主要是丧葬费、抚恤金支出。年初没有此项预算。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出602万元，具体包括：

节能环保支出602万元，主要是能源节约利用支出。年初没有此项预算。

6.交通运输支出12134.91万元，具体包括：

主要是行政运行420.59万元，公路运输管理1045.2万元，其他公路水路运输支出5012.45万元，对城市公交的补贴1776万元，成品油价格改革补贴其他支出3859.63万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出21.04万元。完成年初预算的1176.56%。

7.资源勘探信息等支出0万元。

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

其他其他国土资源事务支出0万元。

9. 住房保障支出71.28万元，包括：

住房公积金71.28万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的346.52%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.57万元，完成年初预算的1276.94%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费62.57万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费62.57万元，比上年减少17.07万元，下降21.43%，主要是减少公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费62.57万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量17辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3504.94万元，其中：人员经费2891.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费613.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年交通局机关运行经费支出48.28万元，比2018年增加2.78万元，上升6%，主要原因是办公经费和公务用车运行维护费的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，交通局共有车辆36辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车13辆，其他用车6辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位2019年度未开展预算绩效管理。 

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。