一、阜新广播电视台概况
  （一）主要职责
  阜新广播电视台主要职责是贯彻执行党和政府有关广播电视方面的方针、政策和工作部署；负责及时、准确、生动、有力地宣传党的路线、方针、政策和市委市政府的各项工作任务，教育和鼓舞全市人民努力建设有中国特色的社会主义的物质文明和精神文明；承担对中央、省电台、电视台节目的转播；制定适合广电工作的相关规定和制度；承办广告经营业务；积极参与全市各条战线的宣传报道。
  阜新蒙古语广播电台宗旨和业务范围是转播中央电台蒙古语广播节目、自办新闻、专题、文艺节目和广告信息等服务性节目。
  322转播台负责阜新地区的转播中央一套广播节目；辽宁一套广播节目。代管阜新人民台广播节目；阜新蒙古语广播电台节目的播出工作。
  （二）机构设置阜新广播电视台内设机构30个，分别是党委工作部、办公室、人事科、计财科、行政科、保卫科、彩电塔管理办公室、广告部、外宣部、新闻部、政法部、维权部、群工部、交通广播部、时政部、专题部、通联部、农财部、工业部、评论部、社会生活部、科教部、节目部、文艺部、制作部、技术部、录播部、三二三台、中控室、播出微波部。
  阜新蒙古语广播电台内设台长室、副台长室、办公室、社会生活部、文艺部、科教部、新闻部、播音部、技术制作部、节目部。
  阜新三二二转播台是科级单位没有内设机。
  （三）部门预算单位构成
  纳入阜新广播电视台2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
  1、阜新蒙古语广播电台
  2、阜新三二二转播台     

二、阜新广播电视台预算公开表（见附表）

  附件：2018年部门预算信息公开表格.xls

     电视台2018预算国有资产占用情况.xlsx

三、阜新广播电视台2018年部门预算情况说明
  （一）关于阜新广播电视台2018年收支预算的总体说明
  按照综合预算的原则，阜新广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出:阜新广播电台2018年收支总预算2809.22万元。
  2018年，部门预算收入减少130.78万元，其中：财政拨款收入减少130.78万元。
  （二）关于阜新广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费预算数8.8万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.8万元。

①2018年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数8万元增加0.8万元，上升幅度幅度为9.09%，上升原因主要是财政不再统一代缴车辆保险费，改由各部门在预算中安排。

（三）阜新广播电视台2018年机关运行经费预算情况说明。

  阜新广播电视台无机关运行经费预算。
  （四）阜新广播电视台2018年政府采购预算情况说明。
  阜新广播电视台政府采购预算为0万元

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。
  阜新广播电视台共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
  （二）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2018年度未开展预算绩效管理。

（三）重点项目预算的绩效目标预算情况说明。

我单位2018年度无重点项目,故未设定绩效目标，无预算。

五、名词解释
  1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  6、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。