目   录

第一部分　　阜新市煤炭工业管理局概况  
  一、主要职责  
  二、部门决算单位构成  
第二部分　　阜新市煤炭工业管理局2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表
  三、收入决算表 
  四、支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  八、财政专户管理资金收入支出决算表 
  九、部门决算相关信息统计表
第三部分　　阜新市煤炭工业管理局2017年度部门决算情况说明  
第四部分　　名词解释  
 

第一部分　　阜新市煤炭工业管理局概况  
  一、主要职责  
  1、贯彻落实国家、省煤炭行业产业政策；研究拟定全市地方煤炭行业的发展战略、行业规划和有关政策、法规；负责全市地方煤炭行业管理；统筹规划煤炭资源的合理开发和综合利用。  
  2、负责拟定全市煤炭工业发展规划并组织实施；落实国家煤炭产业政策；负责全市煤炭工业经济运行统计和煤矿生产调度工作；负责煤矿企业关闭退出工作；对全市地方煤矿的职业病防治进行监管；对煤矿企业的煤炭质量进行监督检查。  
  3、制定本行政区域内重特大安全生产事故应急救护预案，建立煤炭安全应急救援体系。组织煤矿事故抢险救援工作，参加事故调查处理。受理群众举报，组织对举报煤矿事故的调查、处理。通报全市地方煤矿安全情况。  
  4、负责对县（区）煤炭管理部门工作进行监督指导；负责全市地方煤矿安全监管计划的编制；负责全市方煤矿的安全质量标准化工作；负责组织开展地方煤矿安全生产检查工作和专项安全检查、整治工作；对违法违规行为进行行政处罚。协调县（区）间煤炭采掘过程中出现的问题。  
  5、负责全市地方煤炭企业改（扩）建和技术改造项目实施的监督管理；负责对地方煤层气生产企业的安全监管工作。  
  6、组织地方煤矿相关人员的培训，对煤矿管理人员及特种作业人员持证上岗情况进行日常监管。  
  7、受市政府委托负责地方煤矿采煤沉陷防治工作。  
  8、市政府交办的其他事项。  
  二、部门决算单位构成  
  纳入阜新市煤炭工业管理局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：  
  1、阜新市煤炭工业管理局（一级预算）  
  2、阜新市煤矿安全技术中心（不独立核算）  
第二部分　　阜新市煤炭工业管理局2017年度部门决算公开报表  
  附件：2017年阜新市煤炭工业管理局决算公开报表.xls

第三部分　　阜新市煤炭工业管理局2017年度部门决算情况说明  
  一、收入支出决算总体情况  
  （一）收入总计451.30万元，包括：  
  1.财政拨款收入448.80万元，其中：公共预算财政拨款收入448.80万元，政府性基金收入0万元。  
  2.其他收入2.49万元，主要是利息等收入。  
  （二）支出总计438.53万元，包括：  
  1.基本支出399.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出195.64万元，对个人和家庭的补助支出156.11万元，商品和服务支出44.85万元，其他资本性支出2.7万元。  
  2.项目支出39.23万元，主要是保证安全监管等业务支出。  
  （三）年末结转和结余12.77万元  
  主要是安全监管业务费形成的结余。  
  （四）收入支出增减变化情况  
  1.收入增加情况。2017年，市煤炭局部门决算收入451.30万元，比上年增加66.30万元，增长17%，收入同比增加的主要原因是社会保障和就业支出及专项查处业务费增加。  
  2.支出增减情况。2017年，市煤炭局部门决算总支出438,53万元，同比增加支出53.53万元，增长13%。  
  二、财政拨款支出决算情况  
  （一）总体情况  
  财政拨款支出决算反映阜新市煤炭工业管理局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出436.03万元，其中：基本支出399.3万元，项目支出36.73万元。  
  （二）具体情况  
  2017年度财政拨款支出436.03万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出103.73万元，资源勘探电力信息等事务支出309.34万元，住房保障支出22.96万元。  
  1.社会保障和就业支出103.73万元，包括：事业单位离退休69.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.89万元，死亡抚恤31.54万元。主要是事业单位离退休人员工资等支出。  
  2.资源勘探电力信息等事务支出309.34万元，包括：行政运行214.25万元，其他资源勘探业支出95.09万元，主要是人员工资、商品服务及安全监管等支出。  
  3.住房保障支出22.96万元，主要是单位职工的住房公积金。  
  （三）财政拨款支出增减变化情况  
  2017年，市煤炭局部门决算财政拨款支出436.03万元，同比增加支出53.52万元，增长13.99%。 其中：基本支出增加51.23万元，增长14.7%；项目支出增加2.29万元，增长6%。基本增加支出的主要原因：人员经费的增加。项目支出增加的主要原因：专项查处业务费增加。  
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.01万元，下降0.15%，主要是公车运行维护费降低等原因。  
  1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。  
  2.公务接待费0万元， 2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费6.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。  
  四、其他重要事项的情况说明  
  （一）机关运行经费支出情况  
  2017年阜新市煤炭局日常公用经费支出47.55万元，比2016年增加10.61万元，增加28.72%，主要原因是办公费用增加。  
  （二）政府采购支出情况  
  2017年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。  
  （三）国有资产占用情况  
  截至2017年12月31日，阜新市煤炭局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况  
  2017年我单位没有预算绩效管理工作的项目。  
第四部分　　名词解释  
  1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  
  2、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。  
  3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
  6、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
  7、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其它资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于资源方面的支出。  
  8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  
  9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。