目   录

第一部分  阜新市科技局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  阜新市2015年度部门决算报表

  一、2015年度收入支出决算表

  二、2015年度收入决算表

  三、2015年度支出决算表

  四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

  七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  八、2015年度部门决算相关信息统计表

  九、2015年度政府采购情况表

第三部分  阜新市科技局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阜新市科技局概况 

  一、主要职责

  1、贯彻执行国家、省有关科技发展的方针与政策；拟订全市科技发展规划、政策，起草地方性法规和市政府规章草案，并组织实施和监督检查；负责全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

  2、组织编制全市科学技术发展的中长期规划；研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域，负责年度科技计划的制定与组织实施。

  3、拟订全市科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，指导全市科技体制改革工作；审核市级自然科学研究机构的组建与调整，优化科研机构布局；负责协调落实全市科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。

  4、研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施；负责市科技三项费等科技经费的合理配置。

  5、拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设；负责高新技术产业化及应用技术开发与推广工作；管理市级高新技术重点新产品工作。

  6、拟订科技创新引领产业基地发展规划，拟订科技促进产业基地发展的政策措施，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

  7、负责统筹协调管理全市知识产权工作，拟订全市知识产权发展规划和计划；指导规范知识产权服务机构工作；依法处理专利纠纷和假冒专利行为；扶持企业进行专利技术转化并实现产业化。

  8、研究拟订地方防震减灾工作方针、政策并起草相关规章；拟订地方防震减灾事业中长期发展规划；监督和管理全市建设工程抗震设防工作；制定地方《地震应急预案》；推进地震科技现代化进程。

  9、拟订科技促进农业和农村发展政策，制定相关重要措施和办法，促进现代农业发展和社会主义新农村建设；负责科技下乡与科技扶贫工作。

  10、拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

  11、负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作；拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。

  12、拟订科学技术普及工作规划和政策，促进技术市场、科技中介组织的发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技宣传、信息、评估、统计管理及与科技相关的知识产权保护等工作，指导科技第三产业发展。

  13、拟订全市国际科技合作与交流的政策与法规；负责全市对外科技合作与交流；负责全市科技系统相关外事工作。

  14、负责科技创新宏观战略研究，为全市科技发展提供科学依据；负责以企业为主体的技术创新体系建设工作；组织编制产学研合作计划。

  15、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入阜新市科技局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、阜新市科学技术局机关

  2、阜新市知识产权局

  3、阜新市科技情报研究所

  4、阜新市电子研究所

  5、阜新市化工研究所

  6、阜新市建筑材料质量技术监督站

  7、阜新市液压气动研究所

  8、阜新市塑料研究所

  9、阜新市农业科技成果转化中心

  10、阜新市林业科学研究所 

第二部分  阜新市科技局2015年度部门决算公开报表

  附件：2015年市直部门决算公开表样.xls

第三部分  阜新市科技局2015年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计1437.7万元，包括：

  1.财政拨款收入1436.3万元，其中：公共预算财政拨款收入1436.3万元。

  2.其他收入1.4万元，主要是银行存款利息等收入。

  3.上年结转和结余185万元，主要是科技局机关、成果中心、情报所项目资金结转等。

  （二）支出总计1444.4万元，包括：

  1.基本支出1109.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出367.6万元，对个人和家庭的补助支出574.7万元，商品和服务支出166.8万元。

  2.项目支出335.3万元，主要包括其他科学技术管理事务支出34.4万元、科技奖励20万元、其他技术研究与开发121.4万元支出其他科学技术支出112.8万元、 死亡抚恤46.7万元等支出。

  （三）年末结转和结余178万元

主要是项目资金结转等原因形成的结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市科技局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出1443万元，其中：基本支出1107.7万元，项目支出335.3万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出1443万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出33.7万元，科学技术支出826.5万元，社会保障和就业支出581.2万元，

1.一般公共服务支出33.7万元。为行政运行，主要是知识产权事务支出等。

2.科学技术支出826.5万元，包括：

科学技术事务管理支出、社会公益研究支出、其他技术研究与开发支出、科技奖励、其他科学技术等支出。

3.社会保障和就业支出581.2万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休87万元，主要是行政单位离退人员费用等支出。

（2）事业单位离退休494.2万元，主要是事业单位离退休人员费用及病故人员抚恤金等支出。

4.其他支出1.6万元，包括：

其他支出1.6万元，主要是购置办公设备支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.8万元，为公务用车购置及运行维护费21.8万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少5.7万元，下降21%，主要是单位加强管理控制支出成本等原因。

2.公务用车购置及运行维护费21.8万元，年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出44.1万元，比2014年增加7.7万元，增长21%，主要原因是公用经费增加所致。

（二）政府采购支出情况

2015年科技局政府采购支出总额0万元。

（一）机关运行经费支出情况

2015年科技局机关运行经费支出33.3万元，比2014年增加4.41万元，增长15%，主要原因是办公用费用、差旅费增加所致。

2015年知识产权局机关运行经费支出10.9万元，比2014年增加3.39万元，增长45%，主要原因是电费、差旅费及公务用车运行费用增加所致。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，科技局共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车7辆。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级科目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。