阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2021年度部门决算

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日期： 2022-09-30 浏览量：648 来源：阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）责任编辑：李艳文字大小：大中小

目录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻党中央关于公共事务管理工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　2、负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。

　　3、负责指导和规范全市公务接待工作。

　　4、负责全市公共机构节能减排工作。

　　5、负责市本级行政事业办公用房经营权的管理。

　　6、负责市本级公务用车管理工作

　　7、指导市人大、市政协、法院、检察院、市直独立办公的行政事业单位机关事务工作。

　　8、按照有关规定负责市级领导住房和生活服务保障工作。

　　9、负责机要文件传递工作，负责举办青少年公益性活动，提高青少年综合素质工作，负责展示妇女儿童发展成果及为其提供服务工作，负责组织科普教育、展览、竞赛及培训等活动，为群众提供公益性科普服务工作。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）本级

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计5170.82万元，包括：

　　1.财政拨款收入2,889.7万元，占收入总计的55.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,889.7万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余2,281.12万元，占收入总计的44.12%。主要是科技馆专项及防疫经费等。

　　与上年相比，今年收入减少1029.74万元，降低26.27%，主要原因：一是项目资金的减少，二是人员的变动。

　　（二）支出总计5,139.78万元，包括：

　　1.基本支出2,482.76万元，占支出总计的48.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,169.91万元，对个人和家庭的补助支出17.24万元，商品和服务支出1,241.35万元，资本性支出54.27万元。

　　2.项目支出2657.02万元，占支出总计的51.7%。主要包括卫生所医疗费及抗疫经费支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加61.93万元，增长1.2%，主要原因：一是抗疫支出的增加，二是预算项目增加。

　　（三）年末结转和结余31.04万元。

　　主要是周转房购置原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2250.08万元，降低98.64%，主要原因：一是年初余额调整；二是年底财政资金收回。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出5139.78万元，其中：基本支出2,482.76万元，项目支出2657.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加61.93万元，增长1.2%，主要原因：抗疫支出的增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的217.98%，其中：基本支出完成年初预算的136.22%，项目完成年初预算的496.31%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5062.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4648.28万元，占91.81%；科学技术支出63.91万元，占1.26%；社会保障和就业支出16.67万元，占0.33%；抚恤支出5.39万元，占0.11%；卫生健康支出239.44万元，4.73%；住房保障支出94.53万元，占1.87%。

　　1.一般公共服务支出4648.28万元，具体包括：

　　（1）一般行政管理事务4648.28万元，主要是保障单位正常运行的工资及办公经费等支出，完成年初预算的206.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动较大专项经费拨入。

　　2.科学技术支出63.91万元，具体包括：

　　（1）科技馆站63.91万元，主要是科技馆日常维护支出，无年初预算，为上年结转资金支出。

　　3.社会保障和就业支出16.67万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休11.28万元，主要是离退休老干部电话费、报刊等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）死亡抚恤5.39万元，主要是死亡抚恤等支出，年初预算为0，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

　　4.卫生健康支出239.44万元，包括：

　　（1）行政单位医疗24.62万元，主要是市直机关卫生所医药费等支出，年初预算为0，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

　　（2）突发公共卫生事件应急处理191.6万元，主要是防疫支出，年初预算为0，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

　　5.住房保障支出94.53万元，具体包括：

　　（1）住房公积金94.53万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出76.94万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出76.94万元。

　　1.抗疫特别国债安排的支出76.94万元，具体包括：

　　（1）其他抗疫相关支出76.94万元，主要是防疫资金支出，无年初预算，为上年结转经费支出。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出461.85万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车及接待费按实际支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费357.79万元，公务用车购置及运行维护费104.06万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费357.79万元，占“三公”经费支出的77.47%。完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。2021年国内公务接待累计375批次、10362人、357.79万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年增）9.18万元，增长2.63%，主要是公务接待按实际支出等原因。

　　3.公务用车购置及运行费104.06万元，占“三公”经费支出的22.53%。完成年初预算的50.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致公务用车运行支出减少。比上年减少47.87万元，下降31.51%，主要是公务用车运行支出减少等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费104.06万元，主要用于公务用车的油费、保险和日常维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量74辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2482.76万元，其中：人员经费1187.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1295.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额215万元，其中：政府采购货物支出215万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆74辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车14辆，应急保障用车25辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车33辆，其他用车主要是全市公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金2532.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“政务活动”、“政府院内运行”等5个项目开展了部门评价，涉及资金694.1万元。

　　通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效评价在指标设定上存在偏离;二是绩效评价方法上缺乏可操作性。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对绩效实施主体上的培训;二是绩效评价方法上要注意可操作性。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“市委会议中心缺口经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效自评目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

　　发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性不高；二是绩效目标运行监控力度不强。