目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

　　2、负责阜新市供销社直属企业行政管理、党的建设、政治思想工作和群团工作，指导全地区行业的精神文明建设。

　　3、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，并与政府相关部门配合，对烟花爆竹、果品、化肥、农药、再生资源等市场进行管理、整顿。

　　4、制定本地区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革与发展，推动为“三农”服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。

　　5、承办市委、市政府和上级联合社交办的其他工作。

　　6、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，并与政府相关部门配合，对烟花爆竹、果品、化肥、农药、再生资源等市场进行管理、整顿。

　　7、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护全地区各级供销合作社的合法权益。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市供销合作社联合社2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁省阜新市供销合作社联合社本级 

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计433.71万元，包括：

　　1.财政拨款收入430.47万元，占收入总计的99.25%。其中：公共预算财政拨款收入430.47万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余3.24万元，占收入总计的0.75%。主要是上年结转的职工保险款等。

　　与上年相比，今年收入减少39.96万元，减少8.44%，主要原因：上年度去世人员较多。

　　（二）支出总计432.74万元，包括：

　　1.基本支出432.74万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出350.78万元，对个人和家庭的补助支出38.93万元，商品和服务支出43.03万元，资本性支出0万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少37.32万元，减少7.94%，主要原因：上年度去世人员较多，发放抚恤金金额较大。

　　（三）年末结转和结余0.97万元。

　　主要是公车使用较少等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.67万元，降低63.26%，主要原因：以前年度审计调整结转。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出432.74万元，其中：基本支出432.74万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少37.32万元，减少7.94%，主要原因：上年度去世人员较多，发放抚恤金金额较大，本年度无去世人员。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的133.02%，其中：基本支出完成年初预算的133.02%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度财政拨款支出432.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出36.67万元，占8.47%；医疗卫生与计划生育支出0万元；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出373.12万元，占86.22%；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出22.95万元，占5.3%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出36.67万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休36.67万元，主要是离休人员离休金、护理费等支出，完成年初预算的99.76%。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费30.8万元，主要是在职人员养老保险单位部分支出，完成年初预算的112.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新考入三名工作人员。

　　（4）伤残抚恤3.13万元，主要是退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的159.69%，决算数大于年初预算数的原因主要本年度伤残抚恤金标准调增。

　　3.商业服务业等支出370.86万元，具体包括：

　　行政运行370.86万元，主要是尽管运行经费及在职人员工资等支出，完成年初预算的138.41%。决算数大于年初预算数的原因主要是本年新考录三名工作人员，在职人员职级职务晋升等。

　　4.卫生健康支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元。

　　（2）事业单位医疗0万元。

　　5.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元。

　　6.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元。

　　7.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元。

　　8.住房保障支出22.95万元，具体包括：

　　住房公积金22.95万元，主要是在职人员住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的111.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新考录三名工作人员。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，完成年初预算的26.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公车使用较少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.64万元。

　　1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是单位无因公出国业务。

　　2.公务接待费0万元， 2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费与上年相比无变化，原因是单位无公务接待业务。

　　3.公务用车购置及运行费0.64万元，比上年减少0.29万元，下降31.18%，疫情原因，下乡次数与上年度相比较少。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费0.64万元，主要用于公车加油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出432.74万元，其中：人员经费389.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年阜新市供销合作社联合社机关运行经费支出43.03万元，比上年增加5.22万元，增长13.81%，主要原因是本年新考录3名工作人员。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金432.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.68分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目种类较少，管理经验不足，实践不够;二是在预算执行过程中实际支出的费用找不到对应预算科目的现象偶有发生。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大力度学习理论知识，加强与相关财会从业人员的交流;二是与财政部门保持密切联系，保证预算支出的合法合规，熟悉预算分类科目，做到每一笔支出所对应的科目都能准确无误。

　　（2）部门评价情况。我单位未发生相关内容。

　　 2.部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：2021年供销社决算公开表.xls