目    录

第一部分 　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分 　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻党中央关于检验检测认证工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

  2、负责工业产品、食品、粮食、药品、兽药、饲料、生产领域农产品、种子等相关产品质量检验和畜产品有害物质残留检验工作。

  3、负责全市计量器具检定、校准、仲裁检定及其他委托检验、检测等工作。

  4、负责全市特种设备的监督检验、定期检验和作业人员培训、考核工作，负责锅炉、压力容器、管道管件等生产、安装、改造、维修、鉴定评审工作及其他委托的检验工作。负责市级电梯监控服务工作。

  5、商品条码申办、续展和管理工作。

  6、受公安、司法、行政等部门委托，承担对刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的物的价值进行价格认定、调解、鉴定、复核等工作。负责价格评估、价格管理等方面的咨询认定工作。

  7、负责储备、军供等政策性粮食的质量检验监测工作，负责地产粮食质量、品质测报及粮食质量安全风险监测。承担粮食质量纠纷仲裁检测工作，负责农业生产环节质量监督检验、复查检验和仲裁检验。

  8、负责种子质量监督、委托、仲裁检验。

  9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　辽宁省阜新市检验检测认证中心是一级预算核算单位

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3489.34万元，包括：

　　1.财政拨款收入2312.82万元，占收入总计的66.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入2312.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入286.05万元，占收入总计的8.20%。主要是非同级财政拨款等收入。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余890.46万元，占收入总计的25.52%。主要是以前年度结余等。

　　与上年相比，今年收入减少394.13万元，降低12.73%，主要原因：一是财政拨款减少；二是省拨项目款减少。

　　（二）支出总计2835.35万元，包括：

　　1.基本支出2790.80万元，占支出总计的98.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2006.35万元，对个人和家庭的补助支出127.82万元，商品和服务支出638.52万元，资本性支出18.10万元。

　　2.项目支出44.55万元，占支出总计的1.57%。主要包括药品检验小额专项、气瓶安全检测项目、兽药饲料畜产品安全检测补助等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元

　　4.经营支出0万元

　　5.对附属单位补助支出0万元

　　与上年相比，今年支出减少216.8万元，降低%7.10，主要原因：一是人员支出减少；二是购置专用设备支出减少。

　　（三）年末结转和结余653.98万元。

主要是以前年度结余等。与上年相比，今年结转结余减少236.48万元，降低30.51%，主要原因：财政拨款减少。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出2544.34万元，其中：基本支出2503.78万元，项目支出40.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少486.47万元，降低16.05%，主要原因：一是人员支出减少；二是购置专用设备支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的165.24%，其中：基本支出完成年初预算的167.84%，项目完成年初预算的84.48%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2544.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2304.41万元，占90.57%；社会保障和就业支出118.65万元，占4.66%；农林水支出11.95万元，占0.47%；住房保障支出109.32万元，占4.30%。

　　1.一般公共服务支出2304.41万元，具体包括：

　　（1）事业运行2271.41万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的154.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

　　（2）药品事务20.35万元，主要是药品检验小额专项，完成年初预算的42.39%，决算数小于年初预算数的原因是实行预算一体化。

　　（3）其他市场监督管理事务12.65万元。无年初预算，使用的年初结转数。

　　2.社会保障和就业支出118.65万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休60.73万元，主要是主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员减少。

　　（2）死亡抚恤57.92万元，主要是死亡抚恤等支出

　　3.农林水支出11.95万元，主要是饲料畜产品安全检测专项支出

　　4.住房保障支出109.32万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元0

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.72万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.72万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费17.72万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。比上年减少3.25万元，下降15.50%，主要是减少支出原因。

　　其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.72万元，主要用于主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2503.78万元，其中：人员经费2079.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费424.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金48万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“药品监督抽样专项等1个项目开展了部门评价，涉及资金48万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：是继续提高项目执行部门的绩效意识，不断提升预算绩效管理的质量

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“药品监督抽样专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为48万元，执行数为20.35万元，完成预算的42.4%。项目绩效目标完成情况：按照市场监督管理局要求完成400批次检验任务。发现的主要问题及原因：项目支出计划尚需完善。下一步改进措施：是增加项目支出的计划性; 完善本单位预算绩效管理办法或细则。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：检验检测认证中心2021年决算公开表.xls