目   录

第一部分　 阜新市委编办概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分　 阜新市委编办2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 市委编办2019年度部门决算情况说明

第四部分　 名词解释

第一部分　 中共阜新市委机构编制委员会办公室概况

  一、主要职责

  1、在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，在省机构编制委员会办公室业务指导下，负责全市各级党委、政府机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

  2、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策并监督实施，指导全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

  3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。

  4、拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门和县、区机关机构改革方案。

  5、按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核县、区机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县、区之间职责分工。

  6、拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。

  7、按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

  8、监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责机关电子政务和信息化建设日常工作；负责全市机关、事业单位机构编制综合统计工作。

  9、建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理。

  10、负责全市行政审批制度改革及日常管理工作；负责机构编制“12310”监督举报受理工作。

  11、承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  中共阜新市委机构编制委员会办公室

第二部分　 阜新市委编办2019年度部门决算表

  附件：市委编办2019年度部门决算公开表样.xls

第三部分　 阜新市委编办2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计286.55万元，包括：

  1.财政拨款收入286.52万元，占收入总计的99.99%。其中：公共预算财政拨款收入286.52万元。

  2.其他收入0.03万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

  3.上年结转和结余24.15万元，占收入总计的8.4%。主要是项目经费，2019年度申请的项目经费属于盘活资金，不列入本年收入，列入年初结转结余经费中。

  与上年相比，今年收入增加68.1万元，增长31.1%，主要原因：一是人员增加，工资保险等其他人员收入增加；二是拨付职工保险收入增加。

  （二）支出总计294.7万元，包括：

  1.基本支出267.1万元，占支出总计的90.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出242.6万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元，商品和服务支出22.9万元。

  2.项目支出27.6万元，占支出总计的9.4%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。

  与上年相比，今年支出增加67.8万元，增长30%，主要原因：一是人员增加，工资保险等支出增加，缴纳职工保险增加；  二是巩固党政机构改革和事业单位改革，进行调研差旅费、印刷材料等办公经费增加。

  （三）年末结转和结余16.00万元。

  主要是经费拨付到账时间晚，一些业务需要跨年度完成，剩余经费需结转到下一年等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.2万元，降低34%，主要原因：2019年度申请的项目经费属于盘活资金，不列入本年收入，列入年初结转结余经费中，故年初结转经费较多。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2019年度财政拨款支出294.7万元，其中：基本支出267.1万元，项目支出27.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加67.8万元，增长30%，主要原因：一是人员增加，工资保险等支出增加，；二是巩固党政机构改革和事业单位改革，进行调研差旅费、印刷材料等办公经费增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的132.6%，其中：基本支出完成年初预算的128.2%，项目完成年初预算的200%。

  （二）具体情况。

  2019年度财政拨款支出294.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出277.3万元，占94.1%；社会保障和就业支出2.38万元，占0.8%；住房保障支出15.0万元，占5.1%。

  1.一般公共服务支出277.3万元，具体包括：

  （1）行政运行249.7万元，主要是工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的121.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、缴纳职工之前年度保险等支出。

  （2）一般行政管理事务27.6万元，主要是差旅费、办公费、邮电费等支出，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年申请项目经费，用于购买办公用品及办公设备，巩固党政机构改革和事业单位改革，进行调研差旅费、印刷材料等业务。

  2.社会保障和就业支出2.38万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休1.5万元，主要是退休人员取暖补贴、报刊费等支出，完成年初预算的100%。

  （2）机关事业单位基本养老保险缴费0.88万元，主要是缴纳职工保险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳之前年度职工保险。

  3.住房保障支出15.0万元，具体包括：

  住房公积金15.0万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员变化。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.76万元，完成年初预算的34.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费0.76万元。

  1. 公务用车购置及运行费0.76万元，比上年减少1.24万元，下降62%，主要是减少三公经费支出等原因。

  公务用车运行维护费0.76万元，主要用于公车维护、使用公车用油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出267.1万元，其中：人员经费244.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2019年市委编办机关运行经费支出22.9万元，比上年增加1.8万元，增长8.5%，主要原因是巩固党政机构改革和事业单位改革，进行调研差旅费、印刷材料等办公经费增多。

  （二）政府采购支出情况。

  2019年市委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金27.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：对预算项目管理的重视程度不够，。下一步将采取以下措施加以改进：加强重视，完善本单位预算绩效管理办法或细则。

第四部分　 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。