目   录

第一部分  中共阜新市委组织部概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  中共阜新市委组织部2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共阜新市委组织部2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共阜新市委组织部概况

  一、主要职责

  1、负责全市领导班子和干部队伍建设宏观管理工作，对市管领导班子和市管领导以及县级后备干部进行管理。

  2、负责研究制定全市干部教育培训规划，对全市干部教育工作实施宏观管理、综合调研和检查指导。

  3、负责全市基层党组织建设的综合、协调工作，研究的指导全市非公有制经济组织和新社会组织党建工作，研究和指导全市农村党的基层组织建设，研究和指导市属党委（党组）和县级事业单位领导班子的组织制度和党内生活制度建设，管理的指导全市各级党委换届工作。

  4、负责全市人才工作的宏观管理工作，制定全市人才工作规划，提出人才工作的意见和建议。

  5、负责对全市领导干部和选拔任用干部工作进行监督、综合、协调和指导，对全市各县区和市直各单位组织人事部门举报受理工作督促、检查和指导。

  二、部门决算单位构成

  纳入中共阜新市委组织部2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、中共阜新市委组织部机关。

第二部分  中共阜新市委组织部2019年度部门决算表

  附件：2019年度中共阜新市委组织部决算公开表样.xls

第三部分  中共阜新市委组织部2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计2273.36万元，包括：

  1.财政拨款收入2273.21万元，占收入总计的99.99%。其中：公共预算财政拨款收入2273.21万元，政府性基金收入0万元。

  2.其他收入0.15万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

  与上年相比，今年收入增加1488.16万元，增长189.53%，主要原因：一是下拨人才基金；二是拨付主题教育、公务员考试专项经费。

  （二）支出总计1497.72万元，包括：

  1.基本支出1226.92万元，占支出总计的81.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出987.53万元，对个人和家庭的补助支出93.56万元，商品和服务支出145.84万元。

  2.项目支出270.80万元，占支出总计的18.08%。主要包括主题教育、公务员考试等业务支出。

  与上年相比，今年支出增加570.18万元，增长61.47%，主要原因：一是发放绩效奖金；二是主题教育、公务员考试等项目支出增加。

  （三）年末结转和结余1084.13万元。

  主要是下拨人才基金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1084.13万元，主要原因：一是下拨人才基金1000万元；二是项目经费结转。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2019年度财政拨款支出1497.72万元，其中：基本支出1226.92万元，项目支出270.80万元。与上年相比，财政拨款支出增加570.18万元，增长61.47%，主要原因：一是发放绩效奖金；二是主题教育、公务员考试等项目支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的130.45%，其中：基本支出完成年初预算的135.45%，项目支出完成年初预算的111.76%。

  （二）具体情况。

  2019年度财政拨款支出1497.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1322.44万元，占88.30%；社会保障和就业支出119.20万元，占7.96%；住房保障支出56.09万元，占3.75%。

  1.一般公共服务支出1322.44万元，具体包括：

  （1）行政运行1079.20元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

  （2）一般行政管理事务242.11万元，主要是主题教育、公务员考试等支出，完成年初预算的1513.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

  （3）机关服务1.14万元，主要是商品服务支出，该项支出无年初预算，经费来源为原老干部局经费划转。

  2.社会保障和就业支出119.20万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休43.44万元，主要是离退休干部工资、护理费、取暖费等支出，完成年初预算的261.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是原老干部局离退休干部划入。

  （2）事业单位离退休5.60万元，主要是离退休干部工资、护理费、取暖费等支出，该项支出无年初预算，经费来源为原老干部局经费划转。

  （3）死亡抚恤42.60万元，主要是去世离退休干部丧葬费、抚恤金等支出，该项支出无年初预算，经费来源为财政专项拨付。

  （4）其他社会保障和就业支出27.55万元，主要是驻村干部补助、保险等支出，该项支出无年初预算，经费来源为财政专项拨付。

  3.住房保障支出56.09万元，具体包括：

  住房公积金56.09万元，主要是汇缴住房公积金等支出，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分人员调出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.01万元，完成年初预算的250.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是原老干部局公车划入。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.01万元。

  1. 公务用车购置及运行费14.01万元，比上年增加4.66万元，增长49.78%，主要是原老干部局公车划入等原因。

  公务用车运行维护费14.01万元，主要用于公车加油、维修、高速费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.92万元，其中：人员经费1081.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费145.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2019年机关运行经费支出145.84万元，比上年增加24.46万元，增长20.15%，主要原因是车补费用增加。

  （二）政府采购支出情况。

  2019年政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金242.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对项目支出缺乏有效的预测性;二是经费使用不够科学。下一步将采取以下措施加以改进：一是增加项目支出的计划性;二是严格控制项目经费支出。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。