阜新市信访局2019年度部门决算

日期: 2020-07-27 浏览量:640 来源:阜新市信访局 责任编辑:李艳 文字大小:

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第一部分  阜新市信访局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  阜新市信访局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市信访局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  阜新市信访局概况

  一、主要职责

  1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署,推动和指导全市信访工作的开展。

  2、承办党中央、国务院、中央机关及领导同志和省委、省政府及领导同志交办的信访事项;承办市委、市政府及领导同志交办的信访事项;办理人民群众给中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府及领导同志的来信;接待到市委、市政府上访的群众,保证信访渠道畅通;对重大信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

  3、向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理,对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

  4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件;协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

  5、负责全市信访工作的宏观指导,及时向市委、市政府领导及上级部门报告全市信访工作情况;负责全地区信访工作目标管理、经验交流、信访干部培训及信访部门办公自动化建设。

  6、及时反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,及时准确地报送信访信息,为领导决策提供依据;开展调查研究,分析信访形势,掌握信访动态,提出制定有关方针政策的建议。

  7、负责市委常委、副市长不定期接待人民群众来访日和市委、市政府信访工作办公会的准备工作。

  8、承办市委、市政府交办的其它任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入阜新市信访局2019年部门决算编制范围单位:阜新市信访局机关

第二部分  阜新市信访局2019年度部门决算表

  附件:信访局2019年度部门决算公开表.xls

第三部分  阜新市信访局2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计626.39万元,包括:

  1.财政拨款收入626.39万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入626.39万元,政府性基金收入0万元。

  2.上年结转和结余91.8万元,占收入总计的14.66%。主要是信访事务资金剩余等。

与上年相比,今年收入增加229.73万元,增长57.9%,主要原因:一是申请专项资金解决信访案件;二是因工作需要购置公务用车;三是增加信访事务经费。

  (二)支出总计457.81万元,包括:

  1.基本支出284.9万元,占支出总计的62.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出239.14万元,对个人和家庭的补助支出16.71万元,商品和服务支出29.05万元。

  2.项目支出172.91万元,占支出总计的37.77%。主要包括信访事务等业务支出。

与上年相比,今年支出增加5.12万元,增长1.13%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是信访事务项目支出增加;二是行政运行经减少。

  (三)年末结转和结余260.39万元。

  主要是信访专项资金剩余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加168.59万元,增长183.64%,主要原因:一是全国信访系统建设资金未使用;二是信访事务专项资金结转;三是人员经费结转。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2019年度财政拨款支出457.81万元,其中:基本支出284.9万元,项目支出172.91万元。与上年相比,财政拨款支出增加5.12万元,增长1.13%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是信访事务项目支出增加;二是行政运行经减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

  (二)具体情况。

  2019年度财政拨款支出457.81万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出426.81万元,占93.22%;社会保障和就业支出16.71万元,占3.65%;住房保障支出14.28万元,占3.13%。

  1.一般公共服务支出426.81万元,具体包括:

  (1)行政运行253.89万元,主要是人员工资、社保缴费、离退休支出,日常办公经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

  (2)信访事务支出172.91万元,主要是信访日常经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是申请信访维稳金解决信访疑难案件。

  2.社会保障和就业支出16.71万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休16.71万元,主要是离退休经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是提高离休干部待遇。

  3.住房保障支出14.28万元,具体包括:

住房公积金14.28万元,主要是缴纳单位公积金支出,完成年初预算的99。9%,决算数小于年初预算数的原因主要是上年公积金结转资金。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是更换公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费46.26万元。

  1.因公出国(境)费0万元,。

  2.公务接待费0万元。

  3. 公务用车购置及运行费46.26万元,比上年增加41.1万元,上升796%,主要是更换公务用车等原因。

  公务用车购置费41.3万元,主要用于更换车辆,当年购置公务用车2辆。

  公务用车运行维护费4.96万元,主要用于公车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元,其中:人员经费255.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费29.03万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年阜新市信访局机关运行经费支出29.03万元,比上年减少14.1万元,降低32%,主要原因是事业机构改革完毕。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年信访局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,阜新市信访局共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度项目支出开展绩效自评,涉及预算支出项目一个,涉及资金172.91万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为99.79分。影响自评平均分的主要因素是,今后我们将对财务制度进行完善,学习财务文件相关制度,充分领会文件精神。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是政策解读不明确;;二是财务管理有待加强。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步加强财务管理;二是改进预算编审, 三是规范预算执行和会计核算;四是提高预算绩效管理水平。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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