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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市传染病医院始建于1957年，又名阜新市第三人民医院，是一所集医疗、护理、科研、预防、教学为一体的二级甲等专科医院，是我市唯一一家收治法定传染病的医保定点医院。

　　医院主要收治肝病、结核病、艾滋病、布病及普通传染病等疾病。现有肝病门诊、结核门诊、皮肤（性病）门诊、中医门诊、免疫门诊、体检科（从业人员）及肝病病房、结核病病房、血液净化科及检验、影像、CT、内窥镜等业务科室。

　　传染科是阜新市医学会传染病分会主任委员单位，是市级肝病重点专科。主要诊治各种急慢性肝病，包括病毒性肝炎、酒精性肝病、药物性肝病、自身免疫性肝病以及各种原因引起的肝衰竭、肝硬化、肝癌及其并发症如上消化道出血、腹水、腹膜炎、肝性脑病、肝肾综合征等疾病，以及布氏杆菌病、水痘、猩红热、腮腺炎、菌痢、麻疹等普通传染病。

　　结核科是阜新市医学会结核分会主任委员单位、阜新市结核病质量控制中心。主要诊治肺结核和肺外结核病，常见有结核性胸膜炎，结核性脑膜炎，结核腹膜炎，结核性心包炎，肾结核，骨结核，淋巴结核，肠结核等疾病以及耐多药结核病规范化、个体化治疗。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市传染病医院

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计6185.11万元，包括：

　　1.财政拨款收入962.49万元，占收入总计的15.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入962.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入4838.09万元，占收入总计的78.22%。主要是医疗收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主

　　6.其他收入384.53万元，占收入总计的6.22%。主要是疫情防控经费收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少639.39万元，降低9.36%，主要原因：疫情期间停诊等因素影响收入下降。

　　（二）支出总计6185.11万元，包括：

　　1.基本支出5876.91万元，占支出总计的95.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2139.12万元，对个人和家庭的补助支出98.74万元，商品和服务支出3174.74万元，资本性支出464.31万元。

　　2.项目支出308.2万元，占支出总计的4.98%。主要包括医疗服务与保障能力提升130万元，医用药品支出37万元，重大传染病防控补助资金55万元，驻村干部补助资金7.68万元，医药用品及卫生材料支出78.22万元，援藏人员补助资金0.3万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少855.39万元，降低-12.1%，主要原因：受疫情等因素影响。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是无原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出962.49万元，其中：基本支出654.29万元，项目支出308.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加530万元，增长122%，主要原因：受疫情等因素影响。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出962.49万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出962.49万元，占100%。完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

　　1.卫生健康支出962.49万元，主要包括：传染病医院218.29万元；突发公共卫生事件应急处理436万元；医疗服务与保障能力提升130万元，医用药品支出37万元，驻村干部补助资金7.68万元，医药用品及卫生材料支出78.22万元，援藏人员补助资金0.3万元，重大传染病防控补助资金55万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同，下降0%，主要原因无。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于全年预算数与上年相同，无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出654.29万元，其中：人员经费654.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0万元，增长0%，主要原因无。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。