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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求承担全市基础教育、职业教育、民族教育、特殊教育的教学研究与指导，组织开展各级各类教育科研实验项目，推动全地区课堂改革和学科教育教学改革。

　　2、负责全市基础教育、职业教育、民办教育和成人教育学校教师和领导干部的培训及教师继续教育工作。负责全市中小学民族团结教育的教育教学研究与指导，负责指导国家语言文字标准和规范的应用。

　　3、负责全市普通高校招生考试、普通高中学业水平考试、成人高校招生考试、全国硕士研究生招生考试、初中升学考试、初中学业水平考试以及各类社会考试工作。

　　4、负责教育信息技术培训与电化教学研究指导工作，为中小学校教学仪器装备配备和使用提供技术指导和服务。

　　5、负责本地区学生扶贫资助工作。

　　6、负责学生社会实践活动及考核与评价，全市实践教师业务培训工作。

　　7、负责部分局所属事业单位财务管理工作。

　　8、负责教育系统基本建设工作。

　　9、负责为市教育局机关工作提供服务保障和技术支撑。

　　10、负责全市学前教育的教学研究与指导，学科教师培训、课程与教材等建设工作。

　 11、负责指导本地区中小学卫生保健工作。

　　12、负责所属幼儿园的日常管理和园所安全工作。

　 13、完成主管部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市招生考试办公室（阜新市教育服务中心）2022年部门决算编制范围的三级预算单位包括：

　　1.教师进修学院

　　2.教学仪器管理站

　　3.电化教育馆

　　4.招生考试办公室

　　5.中小学示范性综合实践学校

　　6.阜新市教育服务中心综合部

　　7.中小学卫生保健所

　　8.阜新市蒙古族幼儿园

　　9.阜新市教育幼儿园

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计7437.82万元，包括：

　　1.财政拨款收入5258.19万元，占收入总计的70.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入5258.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入150万元，占收入总计的2.02%。主要是教师资格考试费、事业单位国有资产出租出借收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余2029.63万元，占收入总计的27.28%。主要是基本支出结转916.72万元，项目支出结转1112.91万元。

　　与上年相比，今年收入增加247.88万元，增长3.45%，主要原因：今年年初结转比去年结转增加。

　　（二）支出总计6624.36万元，包括：

　　1.基本支出4325.8万元，占支出总计的65.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3620.56万元，对个人和家庭的补助支出211.62万元，商品和服务支出487.35万元，资本性支出6.27万元。

　　2.项目支出2298.56万元，占支出总计的34.7%。主要包括2022年各类助学金、生均经费和学业水平考试费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加360.17万元，增长5.75%，主要原因：一是今年幼儿园学生人数比去年学生人数增加、二是今年实践基地各类活动增加。

　　（三）年末结转和结余813.46万元。

　　主要是事业收入结转和上年结转原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少112.29万元，降低12.13%，主要原因：幼儿园事业收入由国库拨付。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出6376.21万元，其中：基本支出4077.66万元，项目支出2298.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加689.64万元，增加12.13%，主要原因：一人员增资人员支出增加。二是项目支出比上年增多。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的138.53%，其中：基本支出完成年初预算的116.51%，项目完成年初预算的208.39%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出6376.21万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出5882.66万元，占92.27%；社会保障和就业支出210.98万元，占3.3%；住房保障支出282.57万元，占4.43%。

　　1.教育支出5882.66万元，具体包括：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）991.8万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的241.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是今年的非税返还不纳入年初预算，省以上的专项资金不纳入年初预算。

　　（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）215.92万元，主要是商品服务支出和资助资金支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是省以上的专项资金不纳入年初预算。

　　（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）92.1万元，主要是资助资金支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是省以上的专项资金不纳入年初预算。

　　（4）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）8.4万元，主要是资助资金支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是省以上的专项资金不纳入年初预算。

　　（5）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1387.61万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助支出等，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的原因是教师进修学院有退休人员。

　　（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）324.27万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是省以上的专项资金不纳入年初预算。

　　（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育费支出（项）2862.56万元，完成年初预算的142.18%，决算数大于年初预算数的原因是省以上的专项资金不纳入年初预算。

　　2.社会保障和就业支出210.98万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）114.96万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的原因是退休人员增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是年初没有预算。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）74.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是年初没有预算。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.55万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的原因伤残抚恤增加。

　　3.住房保障支出282.57万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.57万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的原因住房公积金调整基数。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.62万元，完成全年预算的93.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，降低运营成本。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.62万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与去年相同，无增长。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与去年相同，无增长。

　　3.公务用车购置及运行费5.62万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的93.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，降低运营成本。今年预算增加比上年增加3.86万元，增长206%，主要是因为去年疫情原因所以公车运行费比上一年的预算增加，支出增加。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.62万元，主要用于公务用车的加油、检车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6376.21万元，其中：人员经费4040.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2335.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出3.18万元，政府采购服务支出0.9万元。 

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其他用车3辆，其他用车主要是押送考试卷；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对9个单位开展整体绩效自评，涉及资金4602.59万元，自评平均分90.25分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本单位在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　《预算（项目）整体绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。。

第四部分　　辽宁省阜新市招生考试办公室（阜新市教育服务中心）2022年度部门决算表