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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党中央关于产业技术创新推广工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（二）围绕我市产业技术创新需求，开展区域创新体系和创新布局，规划调研以及产业技术发展战略研究。组织编制产业创新发展规划，研究确立产业技术发展关键问题。

　　（三）围绕产业所需高层次人才、创新型人才的引进，以及研发和创新创业活动的开展提供保障服务，推进服务于产业和企业的科技人才队伍建设。

　　（四）承担中科院沈阳国家技术转移中心阜新中心建设和管理。推进我市与中科院、辽工大及其他国内高校院所开展科技合作与交流。

　　（五）负责第一产业新品种、新技术、新机具的引进、试验、示范和推广，协调推进农产品加工技术研发，为农业科技提供技术支撑。

　　（六）围绕第二产业技术创新共性和关键问题，协调组织联合研发和科技攻关，推进科技成果转化。围绕企业项目申报、平台建设，组织开展评估工作，并提供咨询和协调服务。

　　（七）负责开展科技服务业相关调查统计分析，承担科技服务业相关培训，开展科技信息资源开发建设、研究与应用，为科技服务业的创新活动提供保障服务。

　　（八）完成市委、市政府和市科技局交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本单位2022年部门决算编制范围的预算单位包括：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）。

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3443.85万元，包括：

　　1.财政拨款收入3443.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3443.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加1158.88万元，增长50.72%，主要原因：新增高学历人才，人员经费及公用经费增加。

　　（二）支出总计3443.85万元，包括：

　　1.基本支出3399.50万元，占支出总计的98.71%。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3131.55万元，对个人和家庭的补助支出108.5万元，商品和服务支出145.78万元，资本性支出13.67万元。

　　2.项目支出44.35万元，占支出总计的1.29%。主要包括：中国科学院沈阳国家技术转移中心阜新中心项目支出36.76万元，市本级农业科技培训费项目7.59万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加361.53万元，增长11.73%，主要原因：新增高学历人才，人员经费和公用经费增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出3443.85万元，其中：基本支出3399.50万元，项目支出44.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加361.53万元，增长11.73%，主要原因：新增高学历人才，人员经费和公用经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的91.44%，其中：基本支出完成年初预算的90.26%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3443.85万元，按支出功能分类科目分包括：科学技术支出2672.84万元，占77.61%；社会保障和就业支出540.00万元，占15.68%；农林水支出7.59万元，占0.22%；住房保障支出223.42万元，占6.49%。

　　1、科学技术支出2672.84万元，具体包括：

　　（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行

（项）支出2636.08万元，主要是人员经费支出、商品和服务支出，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的原因主要是：本年末高学历人才转走，人员及公用经费划转。

　　（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发(项)支出36.76万元，主要是“中国科学院沈阳国家技术转移中心阜新中心”项目支出，为财政拨付上年结转的项目资金本年继续使用。

　　2、社会保障和就业支出540.00万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）97.44万元，主要是事业单位退休采暖补贴、抚恤金、医疗费补助等费用，完成年初预算的736.51%。决算数大于年初预算数的原因主要是：2021年和2022年“五所”离退休人员医保费用趸交追加预算资金。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）412.41万元，完成年初预算的141%。决算数大于年初预算数的原因主要是：部分高学历人才补缴上年欠缴养老保险。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.70万元，年初无预算。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.70万元，为遗属费等支出，完成年初预算的100%。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤（项）6.75万元，为伤残抚恤金，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数的原因主要是：伤残抚恤金标准提高，追加预算。

　　3、农林水支出7.59万元，具体包括：

　　农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）7.59万元，主要是农业技术人员培训的项目支出，为财政拨付上年结转的项目资金本年继续使用，未纳入年初预算。

　　4、住房保障支出223.42万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.42万元，是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的70.66%。决算数小于年初预算数的原因是：本年末高学历人才转走，住房公积金随人员划转走。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.46万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费2.46万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。本年比上年减少0.77万元，下降23.85%，主要原因是2022年下半年疫情，部分工作未能正常开展，导致公务用车使用减少，公务用车运行费用减少。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.46万元，主要用于公务用车燃油费及维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆（注：编制3辆，另有4辆已收回待处理）。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3399.5万元，其中：人员经费3240.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、伤残抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费159.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）为全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金36.76万元（其中：一般公共预算资金36.76万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3766.32万元，自评平均分86.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“中科院沈阳技术转移中心阜新中心”项目开展了部门评价，涉及资金36.76万元（其中：一般公共预算资金36.76万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映的“中国科学院沈阳国家技术转移中心阜新中心”项目绩效自评。

　　“中国科学院沈阳国家技术转移中心阜新中心”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为36.76万元，执行数为36.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调研征集企业技术难题38项。二是推进成果转化4个。三是参加科技交流活动18次。四是产学研专题对接活动25次。五是孵化科技企业3户。绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因，国内大型科技交流会未能如期举办，交流培训会减少，影响专家人才引进进程，产学研专题对接活动较预期减少。下一步改进措施：加强宣传，提高科技创新意识和技术服务市场化水平，提高中小企业对技术转移认识程度，采取多种渠道，促进科研院所与科技中小企业对接，加强项目资金管理，提高项目预算资金执行质量和效率。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）2022年决算公开表.xlsx

第五部分　附件