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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动和指导全市信访工作的开展。

　　2、承办党中央、国务院、中央机关及领导同志和省委、省政府及领导同志交办的信访事项；承办市委、市政府及领导同志交办的信访事项；办理人民群众给中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及领导同志的来信；接待到市委、市政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

　　3、向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

　　4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

　　5、负责全市信访工作的宏观指导，及时向市委、市政府领导及上级部门报告全市信访工作情况；负责全地区信访工作目标管理、经验交流、信访干部培训及信访部门办公自动化建设。

　　6、及时反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

　　7、负责市委常委、副市长不定期接待人民群众来访日和市委、市政府信访工作办公会的准备工作。

　　8、承办市委、市政府交办的其它任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2022年部门决算编制范围单位：

　　中共阜新市委阜新市人民政府信访局

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计638.38万元，包括：

　　1.财政拨款收入638.38万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入638.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加183.89万元，增长36.23%，主要原因：一是人员增资导致人员经费增多；二是社保缴纳费用基数调整导致经费增多。

　　（二）支出总计638.38万元，包括：

　　1.基本支出597.99万元，占支出总计的93.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出520.11万元，对个人和家庭的补助支出25.27万元，商品和服务支出52.61万元。

　　2.项目支出40.39万元，占支出总计的6.33%。主要包括驻村补助等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加169.79万元，增长26.59%，主要原因：一是员增资导致人员经费增多；二是社保缴纳费用基数调整导致经费增多；三是追加伤残及抚恤金。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出638.38万元，其中：基本支出597.99万元，项目支出40.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加183.89万元，增长36.23%，主要原因：一是人员增资导致人员经费增多；二是社保缴纳费用基数调整导致经费增多。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出638.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出528.13万元，占82.72%；社会保障和就业支出70.65万元，占11.06%；住房保障支出39.60万元，占6.22%。

　　1.一般公共服务支出528.13万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）487.74万元，主要是保障人员工资、保险缴纳、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费及保险缴纳费用增多。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府事务（款）一般管理事务（项）11.40万元，主要是保障驻村干部的相关费用。决算数大于年初预算数的原因主要是驻村相关经费的增加。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府事务（款）信访事务（项）28.99万元，主要是信访事务相关费用。决算数大于年初预算数的原因主要是信访事务相关经费的增加。

　　2.社会保障和就业支出70.65万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休（项）17.75万元，主要是保障离休老干部工作等经费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员相关费用增多。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 养老保险缴费（项）48.75万元，主要是补缴部分退休人员养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员缴纳保险费。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 伤残抚恤（项）4.15万元，主要是伤残退休人员按照文件增加伤残补助金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助金调整。

　　3.住房保障支出39.6万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房保障支出（项）39.6万元，主要是公积金缴纳支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.25万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.25万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费跟上年减少持平，主要是无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行费6.25万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革后，实行定点加油，定点维修，定点缴纳保险。费用与上年持平，主要是公务用车改革后，实行定点加油，定点维修，定点缴纳保险。

　　其中：公务用车购置费0万元，本年无购置车辆费用，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.25万元，主要用于公务用车的保险、维修、加油、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.99万元，其中：人员经费545.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费52.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出52.61万元，比上年增加0.68万元，增长1.3%，主要原因是工会会费增长。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门没有2022年度预算项目支出情况，未开展绩效自评工作。

　　组织对我局2022年度开展整体绩效自评，涉及资金638.38万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　从评价情况来看，一是财务管理有待加强;二是资产管理有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强财务管理;二是加强监管, 三是规范预算执行和会计核算。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：中共辽宁省阜新市委阜新市人民政府信访局2022年决算公开.xlsx

第五部分　附件