目    录

第一部分　　阜新高新技术产业开发区概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　阜新高新技术产业开发区2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　阜新高新技术产业开发区2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　阜新高新技术产业开发区概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区各项管理制度；

　　（二）负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制本开发区产业发展等相关规划；

　　（三）根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目；

　　（四）制定招商引资政策健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；

　　（五）健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系；

　　（六）协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；

　　（七）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；

　　（八）按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限；

　　（九）所在地人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能。

　　机构设置：党群工作部、办公室、经济运行及发展和统计管理部、科学技术创新管理部、财政管理部、建设管理部、商务管理部、综合应急管理部。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新高新技术产业开发区2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

　　1.阜新高新技术产业开发区管理委员会

　　2.阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会

　　3.阜新高新技术产业开发区下洼子管理委员会

　　4.阜新高新技术产业开发区实验小学

　　5.阜新高新技术产业园区小学

第二部分　　阜新高新技术产业开发区2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计9513.19万元，包括：

　　1.财政拨款收入9513.19万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7832.26万元，政府性基金收入1680.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少1566.72万元，下降14.14%，主要原因：由于开发区体制改革，部分预算单位合并或撤销，收入下降。

　　（二）支出总计9513.19万元，包括：

　　1.基本支出8158.10万元，占支出总计的85.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3992.68万元，对个人和家庭的补助支出1412.17万元，商品和服务支出2323.21万元，资本性支出27.32万元。

　　2.项目支出1355.09万元，占支出总计的14.24%。主要包括2020年突破辽西北发展人才安家补助专项资金支出、2019年度“小升规、规升巨”扶持政策资金、失地未失地人员养老金。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少1566.72万元，下降14.14%，主要原因：由于开发区体制改革，部分预算单位合并或撤销，支出下降。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结转和结余，与上年相同。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出9513.19万元，其中：基本支出8158.10万元，项目支出1355.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少1566.72万元，下降14.14%，主要原因：由于开发区体制改革，部分预算单位合并或撤销，支出下降。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出7832.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5249.93万元，占67.03%；教育支出577.34万元，占7.37%；社会保障和就业支出1405.84万元，占17.95%；卫生健康支出200.38万元，占2.56%；城乡社区支出11.48万元，占0.15%；农林水支出23.18万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出25.83万元，占0.33%；住房保障支出303.28万元，占3.87%；其他支出35万元，占0.45%。

　　1.一般公共服务支出5249.93万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4744.82万元，主要是开发区管委会工资和办公经费等支出，完成年初预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）11.15万元，主要是购置办公设备支出，完成年初预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）493.96万元，主要为碱巴拉荒管委会和下洼子管委会工资及经费支出，完成年初预算的100%。

　　2.教育支出577.34万元，具体包括：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）571.92，主要为开发区实验小学和高新园区小学教职工工资及运行经费支出，完成年初预算的100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5.42万元，主要是非公教师补助等支出，完成年初预算的100%。

　　3.社会保障和就业支出1405.84万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）182.91万元；事业单位离退休（项）32.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）140.06万元，主要是退休人员工资、缴纳职工养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）5.94万元，主要是退役军人补缴养老费等支出，完成年初预算的100%。

　　4.卫生健康支出164.11万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）164.11万元，事业单位医疗（项）36.27万元，主要是缴纳职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

　　5.城乡社区支出11.48万元，具体包括：

　　（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）11.48万元，主要是工程款项支出，完成年初预算的100%。

　　6.农林水支出23.18万元，具体包括：

　　（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.1万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）20.42万元，主要是2021年粮改饲补助资金，完成年初预算的100%。

　　（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2.66万元，主要是村级运行经费，完成年初预算的100%。

　　7.资源勘探工业信息等支出25.83万元，具体包括：

　　（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）25.83万元，主要是2019年度“小升规、规升巨”扶持政策资金，完成年初预算的100%。

　　8.住房保障支出303.28万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）11万元，主要用于老旧小区改造支出，完成年初预算的100%。

　　（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）292.28万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　9.其他支出35万元，具体包括：

　　（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）35万元，主要是2020年突破辽西北发展人才安家补助专项资金支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出1680.92万元，按支出功能分类科目分为：

　　1.城乡社区支出1679.92万元，具体包括：

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）925.44万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）754.48万元，主要是拆迁补偿款支出及两村被征地人员养老保障支出，完成年初预算的100%。

　　2.其他支出1万元，具体包括：

　　（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1万元，主要是农村低收入妇女“两癌”救助金，完成年初预算的100%。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　阜新高新技术产业开发区所有预算单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.63万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.63万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成全年预算的0%;2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计０批次、０人、０万元；其中外事接待累计０批次、０人、０万元，与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费5.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少39.28万元，下降87.46%，主要是本年度未购置公务用车及节约控制 “三公”经费支出等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量２１辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7755.38万元，其中：人员经费5404.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2350.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出2350.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加435.02万元，增长22.71%，主要原因是上年度纳入政府性基金预算拨款的部分款项今年纳入到一般公共预算财政拨款支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元.

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金5217.11万元，自评平均分82.51分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　2022年度阜新高新技术产业开发区未开展项目绩效自评。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

　　32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、捕杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　33.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　35.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于源勘探工业信息等方面的支出。

　　36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

　　37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　38.城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分　　2022年度部门决算表

 　附件：阜新高新技术产业开发区2022年度部门决算公开表.xls