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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　辽宁省阜新市蒙古中学概况

　　一、主要职责

　　(一)省重点完全中学，在阜新地区招收蒙古族学生，实施升学预备教育和就业预备教育。

　　(二)促进基础教育发展。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市蒙古中学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁省阜新市蒙古中学
第二部分　辽宁省阜新市蒙古中学2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3711.28万元，包括：

　　1.财政拨款收入3218.05万元，占收入总计的86.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入3218.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入119.75万元，占收入总计的3.23%。主要是高中学费、高中住宿、城市小学、初中住宿费收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入112.11万元，占收入总计的3.02%。主要是课后服务费收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余261.37万元，占收入总计的7.04%。主要是教育支出中的高中教育。

　　与上年相比，今年收入增加596.92万元，增长19.17%，主要原因：一是在职人员涨工资；二是根据要求课后服务费作为其他收入纳入决算。

　　（二）支出总计3372.41万元，包括：

　　1.基本支出2820.91万元，占支出总计的83.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2477.53万元，对个人和家庭的补助支出65.14万元，商品和服务支出278.23万元。

　　2.项目支出551.5万元，占支出总计的16.35%。主要包括义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；高中生均公用经费、义务教育生均经费；民族教育专项经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加519.42万元，增长18.21%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

　　（三）年末结转和结余338.87万元。

　　主要是教育专户经费返还等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加77.50万元，增长29.65%，主要原因主要是教育专户经费返还原因。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出3218.05万元，其中：基本支出2666.55万元，项目支出551.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加381.61万元，增长13.45%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的133.61%，其中：基本支出完成年初预算的116.42%，项目完成年初预算的467.37%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3218.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5.68万元，占0.17%；教育支出2952.12万元，占91.74%；社会保障和就业支出64.33万元，占2%；住房保障支出195.92占6.09%

　　1.一般公共服务支出5.68万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）5万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项资金不纳入年初预算。

　　2.教育支出2952.12万元，具体包括：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2405.49万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的160.62%，决算数大于年初预算数的原因：一是在职人员涨工资；二是义务教育教师绩效奖不纳入年初预算。

　　（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）26.90万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转的高中生均公用经费专项结余资金。

　　（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）444.02万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项资金，不纳入年初预算。

　　（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）72.90万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，年初预算批复补到其它科目，实际拨款根据实际情况需要下达到此科。

　　（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.81万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是办公取暖费年初预算里体现在初中教育科目，实际拨款时使用的是其他教育支出科目，造成决算数大于年初预算数。

　　3.社会保障和就业支出64.33万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.68万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的70.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员死亡。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32.95万元，伤残抚恤1.70万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世，死亡抚恤金年初无法预算。

　　4.住房保障支出195.92万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.92万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的111.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是采暖补贴、绩效工资增加，公积金基数增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同，主要是无公务用车。

　　２.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同，主要是无公务接待。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。与上年相同，主要是无公务用车。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2666.55万元，其中：人员经费2429.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费237.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，机关运行经费支出为0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是招生用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分0分。

　　组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及资金2644.49万元，自评平均分84.55分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本单位在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

　　23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

　　24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市蒙古中学2022年决算公开表.xlsx

第五部分　附件