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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党中央关于退役军人事务的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实市委有关工作要求。

　　（二）负责落实军队离休退休人员的政治待遇和生活待遇等工作。

　　（三）负责孤老和生活不能自理的抚恤优待对象的精神和物质生活。

　　（四）负责自主择业的军队转业干部的就业培训、协助就业、退役金发放、档案接转与存放等工作。

　　（五）负责退役士兵职业教育和技能培训等相关工作。

　　（六）负责市本级烈士陵园的保护、烈士事迹编纂等工作。

　　（七）承担过往部队饮食服务、军代处布置的供应保障等工作。

　　（八）负责全市驻军军粮的购销计划定制、筹措、储备供应、补贴款结算和划拨及居民应急成品粮储备等服务保障工作。

　　（九）为市双拥工作领导小组办公室提供技术支撑和服务保障，并接受市双拥工作领导小组办公室业务领导。

　　（十）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市退役军人事务服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位1个：阜新市退役军人事务服务中心

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计6907.66万元，包括：

　　1.财政拨款收入4272.84万元，占收入总计的61.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入4272.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入321.63万元，占收入总计的4.65%。主要是非同级财政拨款等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余2313.19万元，占收入总计的33.49%。主要是非同级财政拨款结转。

　　与上年相比，今年收入增加1695.13万元，增长32.52%，主要原因：上年度非同级财政拨款结余。

　　（二）支出总计4383.23万元，包括：

　　1.基本支出671.81万元，占支出总计的15.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出549.96万元，对个人和家庭的补助支出44.15万元，商品和服务支出77.71万元。

　　2.项目支出3711.42万元，占支出总计的84.67%。主要包括退役安置等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少824.68万元，降低15.83%，主要原因：其他社会保障和就业支出减少。

　　（三）年末结转和结余2524.43万元。

　　主要是非同级财政拨款收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加211.24万元，增长9.13%，主要原因：非同级财政拨款结余增加。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出4356.74万元，其中：基本支出671.81万元，项目支出3684.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少851.17万元，降低16.34%，主要原因：其他社会保障和就业支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的789.29%，其中：基本支出完成年初预算的121.7%，项目支出无需年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4356.74万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4317.29万元，占99.09%；住房保障支出39.47万元，占0.91%。

　　1.社会保障和就业支出4317.29万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.44万元，主要是离休费和退休职工取暖费等支出，完成年初预算的121.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休费增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.61万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的110.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.18万元，主要是单位职业年金缴费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2.5万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是其他就业补助支出增加。

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.43万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤支出增加。

　　（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.9万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的121.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤支出增加。

　　（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）10.03万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是光荣院支出增加。

　　（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）68.04万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是其他优抚支出增加。

　　（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2769.83万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项，不纳入年初预算。

　　（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）87.54万元，主要是商品服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项，不纳入年初预算。

　　（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）137.95万元，主要是商品服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项，不纳入年初预算。

　　（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）11.48万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项，不纳入年初预算。

　　（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）85.33万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项，不纳入年初预算。

　　（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）536.79万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的121.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度内在职人数增加。

　　（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）479.44万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项，不纳入年初预算。

　　（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.8万元，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项，不纳入年初预算。

　　2.住房保障支出39.47万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）39.47万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的112.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入人员追加住房公积金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.76万元，完成全年预算的86.87%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22.76万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数一致。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费较上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数一致。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费较上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费22.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的86.87%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　其中：公务用车购置费2万元，主要用于上年新购入车辆后续支出等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.76万元，主要用于加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出671.82万元，其中：人员经费594.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费77.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是服务对象保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，无自评覆盖率，无自评平均分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金566.83万元，自评平均分93.85分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中未反映出项目绩效自评结果。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

　　20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映锐意士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　33.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：阜新市退役军人事务服务中心2022年度决算公开表.xlsx

第五部分　附件