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第一部分　　阜新市海州高级中学概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　阜新市海州高级中学概况

　　一、主要职责

　　(一)执行国家教育方针,遵照教育法规,在政府和上级部门领导下,争取资金改善办学条件,为师生提供良好的工作和学习环境,实施高中学历教育,向上级学校输送培养高素质人才。

　　(二)阜新市海州高级中学，事业法人单位，财政拨款全额事业单位，资金来源：一是财政拨款，二是行政事业非税收入（普通高中学费、住宿费）。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市海州高级中学本级2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　阜新市海州高级中学

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3614.5万元，包括：

　　1.财政拨款收入2968.74万元，占收入总计的82.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入2968.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入248.03万元，占收入总计的6.86%。主要是课后服务收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余397.73万元，占收入总计的11%。主要是2021年没有支付完成的改善办学条件专项款，2022年继续支付。

　　与上年相比，今年收入增加342.53万元，增长11.9%，主要原因：一是增加了其他收入课后服务；二是涨工资人员经费增加同时养老保险、公积金增加。

　　（二）支出总计3318.45万元，包括：

　　1.基本支出2934.58万元，占支出总计的88.43%。主要是人员经费、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，工资福利支出2770.62万元，对个人和家庭的补助支出47.46万元，商品和服务支出113.17万元，资本性支出3.33万元。

　　2.项目支出383.87万元，占支出总计的11.57%。主要包括生均经费、安保经费支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少272.97万元，降低7.6%，主要原因是虽然增加了课后服务支出,但是改善办学条件专项支出减少很多。

　　（三）年末结转和结余296.05万元。

　　主要是一是支付没有完成,二是课后服务的12月份工资没有结算和支付等情况形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少39.36万元，降低11.73%，主要原因：上年有改善办学条件专项资金结余,今年没有。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出3031.06万元，其中：基本支出2647.19万元，项目支出383.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少454.56万元，降低13.04%，主要原因：2021年结转的省拨改善办学条件专项资金支出,2022年只有少部分剩余支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的111.89%，其中：基本支出完成年初预算的107.88%，项目完成年初预算的162.31%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3031.06万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2815.2万元，占92.88%；

　　社会保障和就业支出3.69万元，占0.12%。；住房保障支出212.17万元，占7%

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2551.68万元，主要是工资福利、商品各服务的办公、差旅、校舍维修购置等支出,完成年初预算的102.5%,决算大于年初预算的原因是涨工资追加预算；教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）260.95万元，主要是生均经费支出，完成年初预算的100%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.57万元，主要是安保人员经费支出等，完成年初预算的100%；

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)3.69万元，主要是退休人员的取暖费支出,完成年初预算的1.34%,决算支出少于年初预算的原因是预算一体化调整科目。

　　3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)212.17万元，主要是住房公积金支出,完成年初预算的104.48%,有所增加的原因是涨工资,上调住房公积金缴费。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算为0。与上年比较持平。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2647.19万元，其中：人员经费2566.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.76万元，主要是单位取暖费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，2022年没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是小轿车，用于办事人员取送文件、材料、运输购买小件办公用品等用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，分值自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2799.63万元，总评价得分82.31分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本单位在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位，普通高中的高中学费、住宿费和事业单位房屋出租出借、资产处置等收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的课后服务等收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映教育事业单位的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：阜新市海州高级中学2022年决算公开表.xls

第五部分　　附件