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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻党中央关于公共事务管理工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　2、负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。

　　3、负责指导和规范全市公务接待工作。

　　4、负责全市公共机构节能减排工作。

　　5、负责市本级行政事业办公用房经营权的管理。

　　6、负责市本级公务用车管理工作

　　7、指导市人大、市政协、法院、检察院、市直独立办公的行政事业单位机关事务工作。

　　8、按照有关规定负责市级领导住房和生活服务保障工作。

　　9、负责机要文件传递工作，负责举办青少年公益性活动，提高青少年综合素质工作，负责展示妇女儿童发展成果及为其提供服务工作，负责组织科普教育、展览、竞赛及培训等活动，为群众提供公益性科普服务工作。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）本级

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3258.66万元，包括：

　　1.财政拨款收入2987.12万元，占收入总计的91.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入2987.12万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余271.54万元，占收入总计的8.33%。主要是周转房购置经费结转等。

　　与上年相比，今年收入增加97.42万元，增加3.4%，主要原因：财政根据我单位实际需求进行拨付资金。

　　（二）支出总计3258.66万元，包括：

　　1.基本支出2379.76万元，占支出总计的73.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1288.92万元，对个人和家庭的补助支出63.06万元，商品和服务支出950.64万元，资本性支出77.14万元。

　　2.项目支出878.9万元，占支出总计的26.97%。主要包括卫生所医疗费及政府院内维护支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少1881.12万元，减少36.6%，主要原因：抗疫支出的减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出3258.66万元，其中：基本支出2379.76万元，项目支出878.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少1881.12万元，减少36.6%，主要原因：抗疫支出的减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的215.52%，其中：基本支出完成年初预算的132.72%，项目完成年初预算的170.93%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3258.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2927.46万元，占89.84%；社会保障和就业支出196.03万元，占6.02%；卫生健康支出35.09万元，1.08%；住房保障支出100.08万元，占3.06%。

　　1.一般公共服务支出2927.46万元，具体包括：

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务2927.46万元，主要是保障单位正常运行的工资及办公经费等支出，完成年初预算的137.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及专项经费拨入。

　　2.社会保障和就业支出196.03万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休9.88万元，主要是离退休老干部电话费、报刊等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）死亡抚恤48.34万元，主要是死亡抚恤等支出，年初预算为0，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

　　（3）伤残抚恤3.1万元，主要是伤残抚恤金支出，完成年初预算的333.33%，大于预算数的主要原因是增加伤残抚恤人员。

　　（4）行政事业单位基本养老保险支出123.13万元，主要是养老保险单位负担部分支出，完成年初预算的100%。

　　（5）机关事业单位职业年金缴费支出11.19万元，主要是职业年金单位负担部分支出，年初预算为0，主要是单位自筹人员缴纳职业年金单位部分费用。

　　（6）其他行政事业单位养老支出0.39万元，主要是遗属补助人员支出。完成年初预算的100%。

　　4.卫生健康支出35.09万元，包括：

　　（1）行政单位医疗35.09万元，主要是市直机关卫生所医药费等支出，年初预算为0，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

　　5.住房保障支出100.08万元，具体包括：

　　（1）住房公积金100.08万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.92%，大于预算数的主要原因是人员增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出477.46万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车及接待费按实际支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费358.96万元，公务用车购置及运行维护费118.5万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元。

　　2.公务接待费358.96万元，占“三公”经费支出的75.18%。完成年初预算的100%。2022年国内公务接待累计335批次、16000人、358.96万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增1.17万元，增长0.33%，主要是公务接待按实际支出等原因。

　　3.公务用车购置及运行费118.5万元，占“三公”经费支出的24.82%。完成年初预算的67.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行支出按实际发生支出。比上年增加14.44万元，增加13.88%，主要是公务用车运行按实际支出等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费118.5万元，主要用于公务用车的油费、保险和日常维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量74辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.76万元，其中：人员经费1351.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1027.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额942.16万元，其中：政府采购货物支出214.92万元，政府采购工程支出727.24万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额474.6万元，占政府采购支出总额的50.37%，其中：授予小微企业合同金额474.6万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆76辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车20辆，应急保障用车26辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车24辆，其他用车主要是全市公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1870.61万元（其中：一般公共预算资金1870.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.94分。

　　组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及资金1870.61万元，自评平均分99.94分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”2个项目开展了部门评价，涉及资金1870.61万元（其中：一般公共预算资金1870.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效评价在指标设定上存在偏离;二是绩效评价方法上缺乏可操作性。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对绩效实施主体上的培训;二是绩效评价方法上要注意可操作性。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。