目    录

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）根据国家和省对外经贸工作的方针政策,开展民间对外经贸活动,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作,与外国驻华使(领)馆商务处开展贸易促进工作联系,开展同世界各国的经贸交往,促进我市对外经济贸易发展。

　　（二）利用自身优势，采取多种方式组织开展境内外招商引资活动。

　　（三）邀请、接待各国和地区经贸界人士和代表团来访,组织相关出国经济贸易代表团，开展贸易促进活动,促进我市与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

　　（四）负责我市参加世界博览会的组织和协调工作,在境内外举办或组织企业参加国际经济贸易博览会、展览会等国际经贸交流活动，帮助企业开拓国际市场。

　　（五）为企业提供国际经贸法律咨询,帮助调解涉外经济贸易纠纷以及进行商事仲裁，提供知识产权服务,协助企业办理《中华人民共和国出口货物原产地证明书》及相关涉外经济贸易法律文书。

　　（六）开展国际经贸信息的收集研究,及时为企业提供国际经贸信息、经贸摩擦预警及应对服务。

　　（七）组织企业开展相关外经贸业务知识培训。

　　（八）发挥和放大贸促会涉外功能作用,积极推荐企业参加国家及省国际商会,积极参与国家及省贸促会与国(境)外贸易和投资促进机构共同成立的多双边工商合作机制工作。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会本级

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计82.56万元，包括：

　　1.财政拨款收入82.56万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入82.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是上年无结转结余等。

　　与上年相比，今年收入增加21.09万元，增长34.31%，主要原因：2022年人员经费增加及执行中追加人员经费。

　　（二）支出总计82.56万元，包括：

　　1.基本支出82.01万元，占支出总计的99.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出75.82万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，商品和服务支出6.14万元。

　　2.项目支出0.55万元，占支出总计的0.67%。主要包括招商引资业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加20.76万元，增长33.59%，主要原因：2022年人员经费增加及执行中追加人员经费。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是年末无结转结余。与上年相比无变化，主要原因：年末无结转结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出82.56万元，其中：基本支出82.01万元，项目支出0.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加20.76万元，增长33.59%，主要原因：2022年人员经费增加及执行中追加人员经费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的153.74%，其中：基本支出完成年初预算的152.72%，项目支出年初无预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出82.56万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出62.05万元，占75.16%；社会保障和就业支出10.93万元，占13.24%，卫生健康支出4.15万元，占5.03%；住房保障支出5.43万元，占6.57%。

　　1.一般公共服务支出62.05万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）61.50万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的147.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加执行中追加安排本科目预算。

　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.55万元，主要是招商引资支出，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

　　2.社会保障和就业支出10.93万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.39万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的134.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加因调增缴费基数而增加的基本养老保险缴费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.54万元，主要是机关事业单位职业年金记实缴费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

　　3.卫生健康支出4.15万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.88万元，主要是行政单位医疗保险费支出，完成年初预算的83.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加因调增缴费基数而增加的在职人员医疗保险费支出。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.27万元，主要是公务员医疗补助费支出，完成年初预算的36.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加因调增缴费基数而增加的在职人员公务员医疗补助费支出。

　　4.住房保障支出5.43万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.43万元，主要是在职人员住房公积金缴存等支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是调增缴费基数执行中追加住房公积金缴费支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要原因是无公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年相比无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.01万元，其中：人员经费75.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出6.14万元，比上年减少0.31万元，降低4.81%，主要原因是疫情影响差旅费减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金53.7万元，自评平均分99.14分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门2022年未开展项目部门评价。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门2022年度无项目绩效自评。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会2022年度部门决算公开表.xls

第五部分　附件