目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为推进阜新转型振兴建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

　　（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（三）开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。

　　（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。   

　　（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

　　（六）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设。

　　（七）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系。

　　（八）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（十）职能转变。

　　加强的职责：

　　增加网络和新媒体工作职能，推动网上妇联建设。

　　深化家庭文明建设，整合相关部门家庭工作职能。

　　指导和推进基层组织建设和基层干部队伍建设。

　　二、部门决算单位构成

　　阜新市妇女联合会为一级预算单位，纳入阜新市妇女联合会2022年部门决算编制范围的预算单位1个，为阜新市妇女联合会本级。

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计314.46万元，包括：

　　1.财政拨款收入313.95万元，占收入总计的99.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入313.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0.51万元，占收入总计的0.2%。主要是以前年度银行利息等。

　　与上年相比，今年收入增加19.39万元，增长6.6%，主要原因：本年度人员工资中新增加基础绩效部分，使收入增加。

　　（二）支出总计313.95万元，包括：

　　1.基本支出303.82万元，占支出总计的96.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出255.7万元，对个人和家庭的补助支出27.58万元，商品和服务支出20.54万元。

　　2.项目支出10.13万元，占支出总计的3.2%。主要包括办公设备工程、“科技进家、项目进家”项目等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加19.38万元，增长6.6%，主要原因：一是本年度人员工资中新增加基础绩效部分，二是社保和公积金基数调整。

　　（三）年末结转和结余0.51万元。

　　主要是银行利息等原因形成的结余。与上年相比无变化。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出313.95万元，其中：基本支出303.82万元，项目支出10.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加19.47万元，增长6.6%，主要原因：本年度人员工资中新增加基础绩效部分。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的160%，其中：基本支出完成年初预算的160%，年初预算未安排项目支出部分，年中安排项目支出10.13万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出313.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出240万元，占76.4%；社会保障和就业支出55.21万元，占17.6%；住房保障支出18.74万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出240万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）229.87万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费中新增基础绩效部分。

　　（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一搬行政管理事务（项）6.13万元，主要是办公设备工程项目经费支出，年初未安排此项目预算，年中追加，决算数大于年初预算数的原因主要是实施办公设备工程项目。

　　（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4万元，主要是“科技进家、项目进家”项目支出，此项为省级专项经费，年初不需要安排预算，原因主要是开展“科技进家、项目进家”项目。

　　2.社会保障和就业支出55.21万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.9万元，主要是离休人员工资、护理费等支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员工资中增加了基础绩效部分。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.06万元，主要是在职人员养老保险缴费，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴费基数调增。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.25万元，主要是退休人员补缴职业年金，年初未安排此项目预算，年中追加，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有1名退休人员，按照职业年金缴费相关规定，补缴职业年金。

　　3.住房保障支出18.74万元。具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.74万元，主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年公务用车购置及运行费用与上年相比无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.82万元，其中：人员经费283.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出20.54万元，比上年减少5.99万元，降低22%，主要原因是办公用房取暧费用由财政代缴。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门不涉及对2022年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个）。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金195.82万元，自评平均分99.29分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。