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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、法律援助，无障碍设施和残疾预防，用品供应，社会服务，基金筹集等项工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的地方性规章、制度、规划，对有关业务领域进行指导和宏观管理。

　　（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　（七）指导和宏观管理各类残疾人社团组织。

　　（八）承担市委、市政府交办的其它工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市残疾人联合会(本级)

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1636.44万元，包括：

　　1.财政拨款收入1590.84万元，占收入总计的97.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入872.03万元，政府性基金收入718.61万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余45.8万元，占收入总计的2.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入23.09万元，政府性基金收入22.71万元。

　　与上年相比，今年收入增加356.79万元，增长37.93%，主要原因：一是工资福利和商品服务收入支出增加；二是其他收入支出年初无预算安排，当年申请资金。

　　（二）支出总计1636.44万元，包括：

　　1.基本支出276.45万元，占支出总计的16.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出210.97万元，对个人和家庭的补助支出18.15万元，商品和服务支出47.33万元。

　　2.项目支出1359.99万元，占支出总计的83.11%。主要包括残疾人康复和就业等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加359.94万元，增长28.20%，主要原因：残疾人事业发展资金项目支出增加，年初无预算，当年申请资金。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结余和转结，与上年相同。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1636.44万元，其中：基本支出276.45万元，项目支出1359.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加359.94万元，增长28.20%，主要原因：残疾人事业发展资金项目支出增加，年初无预算，当年申请资金。

　　与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的793.39%，其中：基本支出完成年初预算的140.86%，项目完成年初预算的13599.80%（主要原因：中央、省级资金当年下拨）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出895.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出878.45万元，占98.14%；住房保障支出16.67万元，占1.86%。其他支出0万元，占0%。

　　1.一般公共服务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出878.45万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.46万元，主要是退休人员的采暖费等支出，完成年初预算的99.78%。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.90万元，主要是机关人员养老保险支出，完成年初预算的129.19%。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.66万元，主要是用于退休人员抚恤金，完成年初预算的100%。

　　（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）224.26万元，主要是机关人员工资、津贴补贴、各种保险等支出，完成年初预算的147.04%。

　　（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）403.27万元，主要是用于残疾人康复救助，无年初预算。

　　（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）130.25万元，主要是用于残疾人就业，无年初预算。

　　（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）5.50万元，主要是用于残疾人就业，无年初预算。

　　（8）会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）78.15万元，主要是用于残疾人政策宣传、持证残疾人信息调查等支出，完成年初预算的781.5%。

　　3.住房保障支出16.67万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.67万元，主要是在职员工住房公积金等支出，完成年初预算的151.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整、缴纳基数变更。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出741.32万元，按支出功能分类科目分，包括：

　　1.用于体育事业的彩票公益金支出3万元，占0.4%。

　　2.用于残疾人事业的彩票公益金支出738.32万元，占99.60%。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.86万元，完成全年预算的39.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.86万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为未参加团等。2022年因公出国（境）费与上年相等为0万元，主要是2021年和2022年均未发生出国费用。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要因为2022年没有发生公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要没有公务接待。2022年公务接待费比上年相等为0万元，主要是2021年和2022年均未发生公务接待。

　　3.公务用车购置及运行费0.86万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的39.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。比上年增加0.4万元，增长86.96%，主要是残疾人事业发展资金项目支出增加。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要未购买公务用车。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.86万元，主要用于维修、燃油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出276.45万元，其中：人员经费229.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费47.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出47.33万元，比上年减少1.34万元，减少2.75%，主要原因是压缩经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1112.1万元（其中：一般公共预算资金1112.1万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.52分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金196.26万元，自评平均分97.71分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“残疾人事业发展资金”“残疾人事业发展补助资金”2个项目开展了部门评价，涉及资金1112.1万元（其中：一般公共预算资金1112.1万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过部门绩效评价没有发现存在问题。下一步无需采取措施加以改进。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映残疾人事业发展资金、残疾人事业发展补助资金等2个项目绩效自评结果。

　　（1）“残疾人事业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.11分。项目全年预算数为190.40万元，执行数为189.60万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强；二是为促进残疾人专职委员工作效率，提高残疾人专职委员补贴标准，提高对基层残疾人的服务质量，促进残疾人事业健康发展，促进残疾人平等参与和融入社会；三是为符合条件的参保55-59周岁重度残疾人提供生活补贴，减轻残疾人经济负担，改善生活质量。下一步无需改进措施。

　　（2）“残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数为921.70万元，执行数为915.35万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是残疾儿童社区康复训练及视力康复训练;二是对残疾儿童施行手术矫治，恢复出生缺陷和发育障碍儿童功能，改善功能状况。对残疾儿童进行康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。下一步无需改进措施。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映退休按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　26.其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市残疾人联合会(本级) 2022年决算公开表.xlsx