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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有（国有控股）企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作。

　　（二）负责接受采购人委托，组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动，负责编制政府集中采购的操作流程。

　　（三）负责公共资源交易平台的开发、管理和维护，为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和现场设施服务。

　　（四）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2022年部门决算编制范围的二级预算单位为阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）。
第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计816.23万元，包括：

　　1.财政拨款收入760.29万元，占收入总计的93.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入760.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。0

　　8.上年结转和结余55.94万元，占收入总计的6.85%。主要是支付公共资源交易平台运行费。

　　与上年相比，今年收入增加241.42万元，增长42%，主要原因：本年度办公楼搬迁，造成费用增加。

　　（二）支出总计816.23万元，包括：

　　1.基本支出677.56万元，占支出总计的83.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出537.69万元，对个人和家庭的补助支出3.39万元，商品和服务支出136.48万元。

　　2.项目支出138.67万元，占支出总计的16.99%。主要包括交易中心平台运行费及搬迁改造费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加241.42万元，增长42%，主要原因：本年度办公楼搬迁，造成费用增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出816.23万元，其中：基本支出677.56万元，项目支出138.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加241.42万元，增长42%，主要原因：本年度办公楼搬迁，造成费用增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的159%，其中：基本支出完成年初预算的131.8%，项目完成年初预算的200%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出816.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出712.15万元，占87.25%；社会保障和就业支出59.33万元，占7.27%；住房保障支出44.75万元，占5.48%。

　　1.一般公共服务支出712.15万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）712.15万元，主要是事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，完成年初预算的168.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调资及本年度办公楼搬迁，增加平台运行费、专家评审费支出。

　　（2）社会保障和就业支出59.33万元。主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、基本行政事业单位养老支出。完成年初预算的113.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度人员调资、转移调整养老、年金基数。

　　（3）社会保障支出44.75万元。主要是住房公积金。完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的原因主要调整公积金缴费基数。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.63万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.63万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费0.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少0.22万元，下降25.88%，主要是节约资金，另有部分款项由于疫情原因，有部分修车款未能在年度之前决算前支付。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.63万元，主要用于修车及汽油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出677.56万元，其中：人员经费541.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费136.48万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年事业运行支出573.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加149.63万元，增长35.3%，主要原因是新办公楼搬迁，增加租赁费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金513.99万元，自评平均分93.22分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表