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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党中央关于公共就业工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（二）组织开展全市公共就业和人才服务机构能力建设，开展公共就业创业和人才服务，负责失业保险待遇发放工作。

　　（三）组织开展全市录用公务员、事业单位公开招聘工作人员、专业技术资格、职业资格考试。

　　（四）组织开展全市职业技能鉴定、职业技能竞赛，负责职业技能鉴定考评员培训、考核等工作，负责全市职业技能鉴定题库的开发和管理。

　　（五）组织开展劳动人事争议仲裁工作，依法协调处理有关劳动、人事争议案件。

　　（六）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市就业和人才服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

　　1、阜新市就业和人才服务中心

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计4939.78万元，包括：

　　1.财政拨款收入4939.78万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4939.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加766.02万元，增长18.35%，主要原因：一是人员经费收入有所增加；二是就业补助资金收入有所增加。

　　（二）支出总计4939.78万元，包括：

　　1.基本支出1483.28万元，占支出总计的30.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1211.31万元，对个人和家庭的补助支出37.61万元，商品和服务支出234.36万元。

　　2.项目支出3456.5万元，占支出总计的69.97%。主要包括就业补助资金等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加766.02万元，增长18.35%，主要原因：一是人员经费支出有所增加；二是就业补助资金支出有所增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出4939.78万元，其中：基本支出1483.28万元，项目支出3457.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加766.02万元，增长18.35%，主要原因：一是工资福利支出有所增加；二是就业补助资金支出有所增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的109.06%，其中：基本支出完成年初预算的164.24%;扣除在预算执行中新下达的省补助资金,项目完成年初预算的9.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4939.78万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4842.46万元，占总支出的98.03%；住房保障支出97.32万元，占总支出的1.97%。

　　1.社会保障和就业支出4842.46万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）1225.03万元，主要是事业单位在职人员的人员经费和单位公用经费的支出，完成年初预算的148.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.1万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的949.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

　　（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）3456.5万元，主要是就业补助资金的支出，包括就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴、其他就业补助支出，扣除在预算执行中新下达的省补助资金,完成年初预算的9.4%,主要原因是根据实际下达资金执行。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）34.83万元，主要是因公伤残补助支出、去世人员丧葬费和抚恤金支出，年初无预算数固无法比较，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

　　2.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）97.32万元，主要是事业单位的住房公积金，完成年初预算的145.71%，决算数大于年初预算数的原因主要在职人员公积金基数的调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.79万元，完成全年预算的81.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分费用当年未形成支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.79万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位未发生因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于0全年预算数的主要原因是本单位未发生公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位未发生公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行费1.79万元，占“三公”经费支出的100%，完成全年预算的81.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分费用当年未形成支出。比上年增加0.59万元，增长49.17%，主要是上年度部分费用当年未形成支出。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.79万元，主要用于车辆维修维护费和汽油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1483.28万元，其中：人员经费1248.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费234.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1925.17万元（其中：一般公共预算资金1925.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.5分。

　　本单位开展整体绩效自评，涉及资金1043万元，自评平均分99.84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“就业补助资金”、“再就业补助”2个项目开展了部门评价，涉及资金1925.17万元，（其中：一般公共预算资金1925.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本部门全面完成2022年度总体目标。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度省直部门决算中反映就业补助资金、再就业补助2个项目绩效自评结果。

　　（1）“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1916万元，执行数为1916万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依托辽宁省人力资源市场平台开展“春风行动”、“心系辽宁 情注家乡”、“双百日”攻坚行动等线上线下招聘会;二是针对高校毕业生开展“春暖阜新·援企护航”高校毕业生专场招聘会、“心系辽宁情注家乡”离校未就业高校毕业生招聘会等线上线下招聘活动；三建立就业困难人员长效帮扶机制，提供常态化跟踪服务；四是举办“创业创新导师进校园”，国家、省、市级第五届“中国创翼”创业创新大赛等活动，激发创业热情，打造创业带动就业良好氛围。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年招聘会多为线上招聘的形式，成效不显著。下一步改进措施：进一步优化招聘会召开计划，为求职者提供更多的就业机会。

　　（2）“再就业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为24.59万元，执行数为9.17万元，完成预算的37.29%。项目绩效目标完成情况：根据辽宁省人社厅《关于做好全国“两会”期间我省人社系统信访工作的通知》、《关于派员驻部接访值班工作的通知》及阜新市信访工作联席会议办公室印发《关于做好党的十九届五中全会期间信访稳定工作的实施方案》要求，市人社局党组成员、市就业服务中心班子成员及业务工作人员按国家和省规定，在“两会、十一国庆”期间到人社部和省人社厅轮流值班接访，把信访工作任务落到实处。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作无法正常开展。下一步改进措施：调整工作安排，改进工作计划，积极促进各项就业工作顺利开展。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映事业单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于就业创业服务的补贴支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映用于职业培训的补贴支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映用于公益性岗位社会保险的补贴支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映用于公益性岗位工资的补贴支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补贴（项）：反映用于高技能人才培训的补贴支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　25.住房保险（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市就业服务中心2022年决算公开.xlsx

第五部分　　附件