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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

　　2、负责阜新市供销社直属企业行政管理、党的建设、政治思想工作和群团工作，指导全地区行业的精神文明建设。

　　3、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，并与政府相关部门配合，对烟花爆竹、果品、化肥、农药、再生资源等市场进行管理、整顿。

　　4、制定本地区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革与发展，推动为“三农”服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。

　　5、承办市委、市政府和上级联合社交办的其他工作。

　　6、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，并与政府相关部门配合，对烟花爆竹、果品、化肥、农药、再生资源等市场进行管理、整顿。

　　7、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护全地区各级供销合作社的合法权益。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁省阜新市供销合作社联合社本级

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计628.00 万元，包括：

　　1.财政拨款收入627.03万元，占收入总计的99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入627.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余0.97万元，占收入总计的0.15%。主要是以前年度审计资金结转等。

与上年相比，今年收入增加194.29万元，增长44.80%，主要原因：一是在职人员工资调整；二是离休老干部去世追加丧葬费；三是本年度新调入一名工作人员。

　　（二）支出总计627.03 万元，包括：

　　1.基本支出621.21 万元，占支出总计的99.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出500.72万元，对个人和家庭的补助支出71.00万元，商品和服务支出49.49万元。

　　2.项目支出5.82万元，占支出总计的0.93%。主要包括采购办公设备等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加194.29万元，增长44.90%，主要原因：一是在职人员工资调整；二是离休干部去世追加丧葬费；三是本年度新调入一名工作人员。

　　（三）年末结转和结余0.97万元。

　　主要是以前年度审计资金结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出627.03万元，其中：基本支出621.21 万元，项目支出5.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加194.29万元，增长44.90%，主要原因：一是在职人员工资调整；二是离休干部去世追加丧葬费；三是本年度新调入一名工作人员。财政拨款支出完成年初预算的162.68%，其中：基本支出完成年初预算的161.17%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出627.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.27万元，占18.7%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出470.94万元，占75.11%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.82万元，占6.19%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出117.27万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休35.28万元，主要是离休人员离休金、护理费等支出，完成年初预算的92.31%。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费46.38万元，主要是在职人员养老保险单位部分支出，完成年初预算的139.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度在职人员工资调整后保险基数相应随之调整，且本年度新调入一名工作人员

　　（4）伤残抚恤2.16万元，主要是退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

　　（5）死亡抚恤33.45万元，主要是离休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

　　3.商业服务业等支出470.94 万元，具体包括：

　　行政运行465.12万元，主要是机关运行经费及在职人员工资等支出，完成年初预算的162.03%。决算数大于年初预算数的原因主要是本年在职人员工资调整以及新调入一名工作人员。一般行政管理事务5.82万元，主要是采购办公设备，完成年初预算的100%。

　　4.卫生健康支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元。

　　（2）事业单位医疗0万元。

　　5.农林水事务支出0万元。

　　6.金融支出0万元。

　　7.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　8.住房保障支出38.82万元，具体包括：

　　住房公积金38.82万元，主要是在职人员住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的156.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度公积金基数调整，且本年度新调入一名工作人员。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.61万元，完成全年预算的24.90%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公车使用较少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.61万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无因公出国业务。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要是单位无因公出国业务。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务接待业务 。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化，原因是单位无公务接待业务。

　　3.公务用车购置及运行费0.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的24.90%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公车使用较少。比上年减少0.03万元，下降4.69%，主要是疫情原因，下乡次数与上年度相比较少。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.61万元，主要用于公车加油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出621.21万元，其中：人员经费571.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出49.49万元，比上年增加6.46万元，增长15.01%，主要原因一是本年度新调入一名工作人员，二是购置会议室多媒体设备以及单位牌匾制作等支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占中小企业采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门没有2022年度预算项目支出情况，未开展绩效自评工作。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金586.77万元，自评平均分98.37分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　我单位本年度无重点项目。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表