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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　全面贯彻党的教育方针，对学生进行文化、体育理论教育，开设篮球训练课，为国家培养德、智、体全面发展的篮球优秀后备人才，为各大院校、企事业单位培养篮球体育骨干。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中国篮协阜新篮球学校（阜新市篮球职业技术高级中学）

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1004.95万元，包括：

　　1.财政拨款收入754.81万元，占收入总计的76%。其中：一般公共预算财政拨款收入638.39万元，政府性基金收入116.42万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入170.24万元，占收入总计的17%。主要是教育收费（专户返还）100万元，E级教练员培训费收入43.23万元，珍珠球经费10万元，省篮球锦标赛经费17.02万元等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余79.90万元，占收入总计的7%。主要是专户拨款结转。

　　与上年相比，今年收入增加12.74万元，增长1%，主要原因：一是举办E级教练员培训班产生收入；二是省篮球锦标赛尾款的注入。

　　（二）支出总计943.92万元，包括：

　　1.基本支出822.87万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出552.36万元，对个人和家庭的补助支出48.88万元，商品和服务支出221.63万元。

　　2.项目支出121.05万元，占支出总计的13%。主要包括训练、比赛费用、运动员伙补及购买办公设施设备等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加31.6万元，增长3%，主要原因：一是老旧校舍维修费增加；二是疫情大环境的逐渐好转，参加篮球部分项目的比赛。

　　（三）年末结转和结余61.04万元。

　　主要是教育专户拨款结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少18.86万元，降低23%，主要原因：一是疫情致使返校学生减少，学费未能收缴；二是疫情致使各项活动暂停，收入大打折扣。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出754.81万元，其中：基本支出638.39万元，项目支出116.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加55.92万元，增长8%，主要原因：一是建校近二十年设施设备老化，年久失修；二是专项资金用于学校改造工程。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1.3%，其中：基本支出完成年初预算的1.09%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出638.39万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出531.64万元，占83%；社会保障和就业支出62.60万元，占10%；住房保障支出支出44.15，占7%。

　　1.教育支出531.64万元，具体包括：

　　（1）教育支出531.64万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的1.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资浮动。

　　2.社会保障和就业支出62.60万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出支出62.60万元，包括事业单位离退休费4.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元，完成年初预算的100%。

　　3.住房保障支出支出44.15万元，具体包括：

　　（1）住房改革保障支出支出44.15万元，主要是包括公积金支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出116.42万元，按支出功能分类科目分，包括：

　　1.用于体育事业彩票公益金支出116.42万元，具体包括：

　　（1）用于体育事业彩票公益金支出116.42万元，主要是包括用于体育事业的彩票公益金支出，完成年初预算的0%。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.71万元，完成全年预算的45%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车成本。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.71万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与上年相同。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与上年相同。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费2.71万元，占“三公”经费支出的45%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩成本，节约开支。比上年减少0.15万元，下降5%，主要是厉行节约，压缩公务用车成本。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.71万元，主要用于日常一般公务用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.39万元，其中：人员经费549.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出89.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.72万元，增长4%，主要原因是建校近二十年，设施设备老旧，日常维修略有增大。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金586.68万元，自评平均分99.57分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　单位本年度无项目预算。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17、教育支出：指中等职业中学正常运转安排的人员和日常公用经费支出。

　　18、社会保障和就业支出：指职工的机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　19、住房保障支出：指职工的住房公积金缴费支出。

　　20、其他支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分　　2022年度部门决算表