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第一部分　　阜新市体育彩票中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　阜新市体育彩票中心2022年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　阜新市体育彩票中心2022年度决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　阜新市体育彩票中心概况 

　　一、主要职责

　　（一）负责全市体育彩票销售网点铺设、营销、宣传、销售、发放、兑奖、统计和日常管理工作。

　　（二）承担全市体育彩票终端管理、建设、运营、维护、业务指导和培训工作。

　　（三）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　阜新市体育彩票中心隶属于阜新市文化旅游和广播电视局，为二级预算单位。

第二部分　　阜新市体育彩票中心2022年度决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计114.1万元，包括：

　　1.财政拨款收入114.1万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2.4万元，政府性基金收入111.7万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及与上年对比。

　　（二）支出总计114.1万元，包括：

　　1.基本支出114.1万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出107.1万元，对个人和家庭的补助支出0.5万元，商品和服务支出6.5万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及与上年对比。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　阜新市体育彩票中心年末无结转和结余，与上年相同。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出114.1万元，其中：基本支出114.1万元，项目支出0万元。阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及与上年对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2.4万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出2.4万元，占100%。

　　1、其他支出2.4万元，具体包括驻村干部补助费用。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出111.7万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出111.7万元，占100%。

　　1、其他支出111.7万元，主要包括体育彩票销售机构的业务费支出，即体彩中心人员经费和办公经费。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及与上年对比。

　　2.公务接待费0万元。阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及与上年对比。

　　3.公务用车购置及运行费0万元。阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及与上年对比。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2.4万元，其中：人员经费2.2万元，主要包括驻村干部伙食费补助。日常公用经费0.2万元，主要包括邮电费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是体彩专管员业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门没有2022年度预算项目支出情况，未开展项目绩效工作。

　　组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元。

　　阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及预算评价工作。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

　　阜新市体育彩票中心为2022年新增独立核算单位，不涉及项目绩效自评工作。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表