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第一部分　　部门概况

　　一、  主要职责

　　二、  部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　(一)中共阜新市委宣传部部机关：贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和省委宣传部的要求，结合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县（区）党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署，协调市直宣口各部门之间的关系。完成市委交办的其他任务。

　　(二)阜新市思想政治工作研究会：贯彻执行省、市关于思想政治工作的路线、方针、政策；开展思想政治工作的理论研究和经验成果的交流活动；组织和推动思想政治工作者深入基层调查研究，及时向市委有关部门反馈意见，提出建议；编辑思想政治工作研究

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共阜新市委宣传部本级

　　2.阜新市思想政治工作研究会

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1392.58万元，包括：

　　1.财政拨款收入856.12万元，占收入总计的61.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入856.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余536.46万元，占收入总计的38.52%。主要是财政盘活资金等。

　　与上年相比，今年收入增加205.14万元，增长17.28%，主要原因：本年单位在职人员提职等原因工资、保险等人员经费增加。

　　（二）支出总计1384.71万元，包括：

　　1.基本支出837.45万元，占支出总计的60.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出708.27万元，对个人和家庭的补助支出36.01万元，商品和服务支出90.57万元，资本性支出2.6万元。

　　2.项目支出547.26万元，占支出总计的39.52%。主要包括阜新对外宣传、党报党刊、创建文明城市等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加208.24万元，增长17.7%，主要原因：今年本单位业务活动增加了6·5环境日项目支出和办公设备更换项目支出。

　　（三）年末结转和结余7.87万元。

　　主要是驻村补助、传媒大厦工程款未列支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.09万元，降低28.19%，主要原因：今年列支了部分驻村补助。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1384.71万元，其中：基本支出837.45万元，项目支出547.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加208.24万元，增长17.7%，主要原因：今年本单位业务活动增加了6·5环境日项目支出和办公设备替代项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的259.92%，其中：基本支出完成年初预算的160.2%，项目完成年初预算的5472.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1384.71万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1184.12万元，占85.51%；社会保障和就业支出106.58万元，占7.7%；卫生健康支出41.7万元，占3.01%；住房保障支出52.32万元，占3.78%。

　　1.一般公共服务支出1184.12万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）636.86万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的154.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖励金等支出未纳入年初预算。

　　（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）537.26万元，主要是阜新宣传事务方面等支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是宣传事务专项资金均为盘活资金。

　　（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）10万元，主要是国防教育方面等支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出106.58万元，具体包括：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）106.58万元，主要是行政事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的138.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金虚账作实、养老保险基数调整等。

　　3.卫生健康支出41.7万元，具体包括：

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.7万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列支在该功能分类科目。

　　4.住房保障支出52.32万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.32万元，主要是行政事业在职人员住房公积金支出。完成年初预算的160.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.76万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算压缩15%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.76万元。

　　1.因公出国（境）费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费4.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算压缩15%。比上年减少0万元，下降0%，主要是本年公务用车购置及运行费支出与上年相近等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.76万元，主要用于主要用于车辆燃油费、公车维修、车辆保险、过桥过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出837.45万元，其中：人员经费744.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费93.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出636.86万元，比上年增加18.53万元，增长3.0%，主要原因是与2021年相比单位职工工资略有增长。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金532.74万元，自评平均分99.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）国防教育方面专项支出，

　　19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）阜新传媒大厦工程建设方面等支出

　　20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：中共阜新市委宣传部2022年度部门决算报表.xls

第五部分　　附件