目    录

第一部分　　辽宁省阜新市委编办概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市委编办2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市委编办2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，在省机构编制委员会办公室业务指导下，负责全市各级党委、政府机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　（二）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策并监督实施，指导全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

　　（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。

　　（四）拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门和县、区机关机构改革方案。

　　（五）按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核县、区机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县、区之间职责分工。

　　（六）拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。

　　（七）按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

　　（八）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责机关电子政务和信息化建设日常工作；负责全市机关、事业单位机构编制综合统计工作。

　　（九）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理。

　　（十）负责全市行政审批制度改革及日常管理工作；负责机构编制“12310”监督举报受理工作。

　　（十一）承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁省阜新市委编办本级

第二部分　　辽宁省阜新市委编办2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计424.70万元，包括：

　　1.财政拨款收入424.70万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入424.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加62.16万元，增长17.2%，主要原因：一是有调入人员及新增项目；二是本年基础绩效部分按月进行发放。

　　（二）支出总计424.70万元，包括：

　　1.基本支出403.05万元，占支出总计的94.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出366.24万元，对个人和家庭的补助支出2.19万元，商品和服务支出34.62万元。

　　2.项目支出21.65万元，占支出总计的5.1%。主要包括事业单位法人登记、调研经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加62.22万元，增长17.2%，主要原因：一是有调入人员及新增项目；二是本年基础绩效部分按月进行发放。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　本年无年末结转和结余,与上年相同。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出424.70万元，其中：基本支出403.05万元，项目支出21.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加62.22万元，增长17.2%，主要原因：一是有调入人员及新增项目；二是本年基础绩效部分按月进行发放。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的173.5%，其中：基本支出完成年初预算的164.7%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度财政拨款支出424.70万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出358.96万元，占84.5%；社会保障和就业支出36.45万元，占8.6%；住房保障支出29.29万元，占6.9%。

　　1.一般公共服务支出358.96万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）337.31万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的181.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年有调入人员、基础绩效部分按月进行发放。

　　（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）21.65万元，主要是项目工程款支出。

　　2.社会保障和就业支出36.45万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）1.95万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的97.5%。

　　（2）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的127.4%。决算数大于年初预算数的原因主要是有新调入人员及养老保险基数调整。

　　（3）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.96万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

　　3.住房保障支出29.29万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）29.29万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的162.8%。决算数大于年初预算数的原因主要是有新调入人员及住房公积金基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.61万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.61万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费2.61万元，占“三公”经费支出的100%，完成全年预算的100%。比上年增加1.43万元，增长121.2%，主要是去年部分公务车维修费于本年支付等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.61万元，主要用于公车保险支出、维护、保养、用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.05万元，其中：人员经费368.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出34.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.37万元，降低1.1%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金244.78万元，自评平均分97.25分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分　　2022年度部门决算表