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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　（五）参加国际人道主义救援工作。

　　（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

　　（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（九）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　阜新市红十字会是一级预算核算单位，无下属单位。

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计92.28万元，包括：

　　1.财政拨款收入92.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入85.25万元，政府性基金收入7.03万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加14.49万元，增长18.63%，主要原因：一是社保和公积金基数调整；二是基础性绩效纳入工资。

　　（二）支出总计92.28万元，包括：

　　1.基本支出83.45万元，占支出总计的90.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出75.36万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，商品和服务支出7.77万元。

　　2.项目支出8.83万元，占支出总计的9.57%。主要包括红十字事业等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加14.49万元，增长18.63%，主要原因：一是基础绩效纳入工资；二是社保和公积金基数调整。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结转和结余，与上年相同。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出92.28万元，其中：基本支出83.45万元，项目支出8.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加14.49万元，增长18.63%，主要原因：一是基础绩效纳入工资；二是社保和公积金基数调整。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的131.08%，其中：基本支出完成年初预算的118.54%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出85.25万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出79.09万元，占92.77%；住房保障支出6.16万元，占7.23%。

　　1.社会保障和就业支出79.09万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算四舍五入存在尾差。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.46万元。主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的134.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

　　（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）72.39万元。主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的169.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是基础绩效纳入工资及社保基数调整等。

　　2.住房保障支出6.16万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.16万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的171.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出7.03万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）7.03万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.85万元，完成全年预算的84.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，预算经费压缩15%；公务用车运营维护费最后有结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行费1.85万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的84.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，预算经费压缩15%；公务用车运营维护费最后有结余。比上年增加1.15万元，增长164.29%，主要是公务用车维修等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.44万元，其中：人员经费75.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出7.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.94万元，降低19.98%，主要原因是用于红十字事业彩票公益金的支出有结余。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金80.39万元，自评平均分99.81分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度未开展项目绩效自评。

　　附件：阜新市红十字会2022年度部门决算报表.xlsx

第五部分　　附件