目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

　　(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

　　(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件及毒品案件的侦察、预审工作。

　　(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

　　(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

　　(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理。

　　(七)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织等治安防范工作。

　　(八)法律、法规规定的其他职责。

　　二、部门决算单位构成

　　本单位为纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。 

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计4056.82万元，包括：

　　1.财政拨款收入3992.77万元，占收入总计的98.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入3992.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余64.05万元，占收入总计的1.58%。与上年相比，今年收入减少160.17万元，降低3.86%，主要原因是执勤安保任务增加经费压缩。

　　（二）支出总计4054.96万元，包括：

　　1.基本支出4022.42万元，占支出总计的99.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3585.45万元，对个人和家庭的补助支出105.87万元，商品和服务支出325.55万元，资本性支出5.55万元。

　　2.项目支出32.54万元，占支出总计的0.80%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　（三）年末结转和结余1.86万元。

　　主要是人员减少形成的社会保障和就业支出、住房保障支出及人员减少相关科目的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出4054.96万元，其中：基本支出4022.42万元，项目支出32.54万元。与上年相比，财政拨款支出减少133.88万元，降低3.20%，主要原因精简办公经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的150.02%，其中：基本支出完成年初预算的150.02%，年初项目预算0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4054.96万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3757.36万元，占92.66%；社会保障和就业支出103.33万元，占2.55%；住房保障支出194.27万元，占4.79%；。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：国家赔偿费用支出，年初预算数为0。

　　2.公共安全支出3757.36万元，具体包括：

　　（1）行政运行3724.82万元；

　　（2）一般行政管理事务32.054万元。

　　3.社会保障和就业支出103.33万元,具体包括：

　　（1）行政事业单位养老支出33.86万元；

　　（2）抚恤69.47万元，主要是死亡人员抚恤金支出。

　　4.住房保障支出194.27万元，具体包括：

　　（1）住房改革支出194.27万元，主要是在职人员住房公积金费用支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.59万元，完成年初预算的63.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费43.59万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置0辆，保有量59辆。公务用车购置及运行费43.59万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.59万元，分别占“三公”经费支出的0%和100%。完成年初预算的63.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务车辆运行维护费。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4022.42万元，其中：人员经费3691.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费331.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出331.10万元，比上年减少12.77万元，降低3.71%，主要原因是精简办公经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆59辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车52辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。　

　　我局未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。根据预算绩效管理要求，我部门组织对本单位2021年度单位整体情况开展绩效自评，涉及资金4052.58万元，自评总评价得分99.3分。

　　（2）部门评价情况。

　　2021年度我局无部门评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我局未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：辽宁省阜新市公安局太平分局2021年决算公开报表.xls