目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况 

　　一、主要职责

　　2020年10月，根据辽编发[2020]29号文件精神，市卫生健康监督中心独立设置为副县级事业单位，内设7个部，综合部、法制与业务部、医疗卫生监督部、传染病防治监督部、公共场所卫生监督部、学校和饮用水卫生监督部、职业卫生监督部。

　　职责：负责组织拟订阜新市卫生监督执法工作计划，并组织实施，组织现场监督检测、采样工作；负责卫生许可和执业许可的初审、上报工作；组织卫生监督执法检查，协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督检查结果；按卫生监督执法要求，对新改扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；对卫生污染、中毒事故等重大突发事件调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见等。

　　二、部门决算单位构成

　　本单位为纳入市卫健委2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

　　单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计727.45万元，包括：

　　1.财政拨款收入587.01万元，占收入总计的80.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入587.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入2.66万元，占收入总计的0.4%。主要是本级横向转拨财政款等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余137.78万元，占收入总计的18.9%。主要是主要是项目结余资金及分家拨款等。

　　本单位于2020年10月成立，无上年数。

　　（二）支出总计670.29万元，包括：

　　1.基本支出591.07万元，占支出总计的88.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出516.53万元，对个人和家庭的补助支出8万元，商品和服务支出63.54万元，资本性支出3万元。

　　2.项目支出79.22万元，占支出总计的11.8%。主要包括购置车辆及执法装备等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　本单位于2020年10月成立，无上年数。

　　（三）年末结转和结余57.16万元。

　　主要是采购车辆及执法装备项目未完成等原因形成的结余。

　　本单位于2020年10月成立，无上年数。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出670.29万元，其中：基本支出591.07万元，项目支出79.22万元。本单位于2020年10月成立，无上年数。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的151%，其中：基本支出完成年初预算的133%，项目完成年初预算的59.14%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出670.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出670.29万元，占100%。

　　1.一般公共服务支出670.29万元，具体包括：

　　一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）基本支出591.07万元，主要是卫生健康、人员等支出；项目支出79.22万元，主要是购置车辆及执法装备等支出。完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的原因主要是：卫生健康管理事务支出146.75万元，主要是追加2021年绩效123.51万元、车辆运转经费10.73万元、退休人员职业年金单位部分等事项12.51万元；基本公共卫生服务支出79.22万元，主要是用于购置车辆及执法装备等支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出72.74万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆购置及运转经费结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费72.74万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费72.74万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆购置及运转经费结余。本单位于2020年10月成立，无上年数。

　　其中：公务用车购置费67.62万元，主要用于购置8辆执法业务用车辆等,当年购置公务用车8辆。公务用车运行维护费5.12万元，主要用于车辆运转支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出591.07万元，其中：人员经费524.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费66.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出66.54万元。本单位于2020年10月成立，无上年数。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额78.49万元，其中：政府采购货物支出78.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金670.29万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。

　　通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是执行进度慢;二是受疫情影响无法开展部分工作，下一步将采取措施加以改进，加快资金执行进度。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：市卫生健康监督中心2021年决算公开表.xls