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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市医疗保障局是市政府工作部门。负责全市医疗、医保、医药“三医联动”改革、医疗保障筹资和待遇政策、统筹城乡医疗保障待遇标准。完善大病保险制度。主要职责如下：

　　1、贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订阜新市相关政策、规划和管理办法，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟订全市公务员医疗补助管理、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

　　2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4、贯彻执行辽宁省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6、制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

　　7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行力和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

　　8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

　　9、拟订并组织实施市区医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作.

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　11、职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市医疗保障局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市医疗保障局

　　2.阜新市医疗保障事务服务中心

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1374.03万元，包括：

　　1.财政拨款收入1226.94万元，占收入总计的89.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入1226.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余147.09万元，占收入总计的10.71%。主要是医疗保障事务、住房公积金等。

　　与上年相比，今年收入减少608.35万元，降低33.15%，主要原因：本年项目支出减少。

　　（二）支出总计1373.99万元，包括：

　　1.基本支出1269.71万元，占支出总计的92.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1039.54万元，对个人和家庭的补助支出36.56万元，商品和服务支出192.35万元，资本性支出1.26。

　　2.项目支出104.29万元，占支出总计的7.59%。主要包括一般行政管理事务、信息化建设、其他医疗保障管理事务等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少212.43万元，降低13.39%，主要原因：本年项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余0.03万元。

　　主要是驻村干部下乡补助和库存现金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少352.09万元，降低99.99%，原因是按照财政要求，2021年开始实现收付实现制，年末结余资金全部收回，年末无财政拨款结转结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1373.99万元，其中：基本支出1269.71万元，项目支出104.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少212.43万元，降低13.39%，主要原因：一是其他医疗保障管理事务支出和信息化建设项目支出减少，二是节约开支。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1373.99万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出8.66万元，占0.63%；卫生健康支出1293.37万元，占94.13%；住房保障支出71.98万元，占5.24%。

　　1.社会保障和就业支出8.66万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）8.66万元，主要是退休费支出，完成年初预算的100%。

　　2.卫生健康支出1293.37万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）191.42万元，主要是工资、社保缴费等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.77万元，主要是办公设备购置支出，完成年初预算的100%。

　　（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）80.82万元，主要是委托业务费支出，完成年初预算的100%。

　　（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）989.82万元，主要是工资、社保缴费等支出，完成年初预算的100%。

　　（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）27.54万元，主要是委托业务费等支出，完成年初预算的100%。

　　3.住房保障支出71.98万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.98万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.78万元，完成年初预算的31.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用上年结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.78万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

　　3.公务用车购置及运行费0.78万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的31.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车油卡上年度有结余。比上年减少1.86万元，下降70.18%，主要是公车油卡上年度有余额，今年继续使用。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.78万元，主要用于加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.71万元，其中：人员经费1076.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费193.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出29.51万元，比上年减少11.94万元，降低28.81%，主要原因是本年办公设备购置减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2810万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到75%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金4179.99万元，自评平均分97分。

　　（2）部门评价情况。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题： 1.缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与业务科室关系不大，

　　2.缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象，分析不准、研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是探索与改善，在实践中不断优化考核体系;二是通过引导培训，逐步导入考核理念，逐步形成考核习惯。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　2021年度我部门无项目绩效自评。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：医保局2021年度决算表公开汇总.xls